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丽江市古城区审计局2018年度部门决算
文章来源:发布时间:2019-08-22 11:29:00

  丽江市古城区审计局2018年度部门决算

 

 

  第一部分 丽江市古城区审计局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  丽江市古城区审计局主管古城区的审计工作,负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任;向区政府提交同级预算执行情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告;对本级预算执行情况、本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督;对乡镇人民政府(街道办事处)预算执行情况、决算及其他财政资金的管理和使用情况进行审计监督;组织实施全区经济责任审计工作;按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计;组织实施政府投资项目审计,强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督,实现结(决)算审计全覆盖。指导和监督内部审计工作,核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。承办区政府和上级审计机关交办的其他事项。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  古城区审计局2018年完成了2017年度至2018年上半年古城区债券资金审计跟踪审计;2016年、2017年易地扶贫搬迁政策执行情况审计;2017年度古城区区级财政预算执行情况审计;古城区发改局2017年度预算执行审计;2017年度税收政策执行情况审计;七河镇村级财务收支审计;开展对杨煜华同志任古城区安监局局长期间履行经济责任情况是; 杨四伟同志任七河镇镇长期间履行经济责任情况和张光平同志任古城区人事局局长期间履行经济责任情况审计;木文辉同志任七河镇党委书记及杨四伟同志任七河镇政府镇长期间履行自然资源资产情况审计等等审计项目。

  古城区审计局2018年审计项目计划30个,实际完成审计项目57个,查出主要问题资金80460万元,其中管理不规范资金80459万元。提出审计建议289条,被采纳审计建议282条。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  丽江市古城区审计局纳入2018年部门预算编报的单位共2个,其中:行政单位1个,其他事业单位1个。分别是:

  1.丽江市古城区审计局、

  2.丽江市古城区投资审计中心。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  丽江市古城区审计局2018年末实有人员编制18人,其中:行政编制14人,行政工勤编制1人,事业编制3人。在职在编实有人员17人,实有公务员13人,工勤人员1人,事业人员3人。

  退休人员2人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分 2018年度部门决算表(详见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  丽江市古城区审计局2018年度总收入合计477.10万元,其中:财政拨款收入390.11万元,占总收入的81.77%;其他收入86.99万元,点总收入的18.23%。与上年相比,主要增长原因为: 本年中由于审计业务增加及人员调资,省财政厅追加人员、公用及项目经费,政府投资审计区级实际安排50万元,但因12月末才拨入,尚未拨付完。

   

      

  

  二、支出决算情况说明

  丽江市古城区审计局2018年总支出445.02万元,其中:基本支出322.99万元,占总支出的72.58%;项目支出122.03万元,占总支出的27.42%。

   

  

   

   

  

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障丽江市古城区审计局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出322.99万元。与上年相比,增加了79.12万元,增长了32.45%。主要原因分析:由于审计业务增加及人员调资,省财政厅追加人员、公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出289.89万元,占基本支出的%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33.10万元,占基本支出的%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障丽江市古城区审计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务,用于审计专项业务工作的经费支出122.03万元。与上年相比,增加了57.28万元,增长了88.46%。主要原因分析:由于审计业务增加,丽江市审计局拨入审计署拨入审计业务经费、古城区财政局拨入政府投资审计区级实际安排50万元,但因12月末才拨入,尚未拨付完。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  丽江市古城区审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出共计373.69万元,其中基本支出292万元,项目支出81.69万元。占本年支出合计的83.97%。与上年相比,增加了86.13万元,主要原因是:由于审计业务增加,丽江市审计局拨入审计署拨入审计业务经费、古城区财政局拨入政府投资审计区级实际安排50万元,但因12月末才拨入,尚未拨付完。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出312.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出373.69万元的83.72%,主要用于人员经费支出198.05万元;日常公用经费33.10万元;项目支出81.69万元。

  2.社会保障和就业支出26.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.行政事业单位医疗支出16.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%,主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

  4.住房公积金支出17.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  ①公务接待费支出情况:无。

  ②公务用车运行维护费支出情况:2017年决算数2.6万元,2018年预算数2.69万元,2018年决算数2.6896万元,2018年人均支出情况0.16万元。

  ③因公出国(境)费用支出情况:无。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  丽江市古城区审计局2018年机关运行经费支出33.10万元,与上年相比,增加0.34万元,增长1.05%。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,丽江市古城区审计局资产总额合计359.22万元。其中:流动资产55.09万元,比上年增长29.3万元,增长率113.61%,固定资产304.13万元,比上年减少3.45万元,增长率-1.12%;负债合计16.38万元,比上年减少2.79万元,增长率-14.55%。

   

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

359.22 

55.09 

304.12 

218.17 

27.44 

 

58.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三、政府采购支出情况

  2018年度,丽江市古城区审计局部门政府采购支出总额7.233万元,其中:政府采购货物支出7.233万元。

  四、其他重要事项情况说明

  

  第五部分 名词解释

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

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