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麗江市古城區審計局2018年度部門決算
文章來源:發布時間:2019-08-22 11:29:00

  麗江市古城區審計局2018年度部門決算

 

 

  第一部分 麗江市古城區審計局概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  麗江市古城區審計局主管古城區的審計工作,負責對國家財政收支和法律法規規定屬于審計監督範圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督;對審計、專項審計調查和核查社會審計組織相關審計報告的結果承擔責任;向區政府提交同級預算執行情況的審計結果報告;受區政府委托向區人大常委會提出同級預算執行情況和其他財政收支審計工作報告;對本級預算執行情況、本級各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算及預算外資金的管理和使用情況進行審計監督;對鄉鎮人民政府(街道辦事處)預算執行情況、決算及其他財政資金的管理和使用情況進行審計監督;組織實施全區經濟責任審計工作;按規定對區管領導幹部及依法屬于區審計局審計監督對象的其他單位主要負責人進行經濟責任審計;組織實施政府投資項目審計,強化程序、造價、資金、質量和績效等方面的審計監督,實現結(決)算審計全覆蓋。指導和監督內部審計工作,核查社會審計組織對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。承辦區政府和上級審計機關交辦的其他事項。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  古城區審計局2018年完成了2017年度至2018年上半年古城區債券資金審計跟蹤審計;2016年、2017年易地扶貧搬遷政策執行情況審計;2017年度古城區區級財政預算執行情況審計;古城區發改局2017年度預算執行審計;2017年度稅收政策執行情況審計;七河鎮村級財務收支審計;開展對楊煜華同志任古城區安監局局長期間履行經濟責任情況是; 楊四偉同志任七河鎮鎮長期間履行經濟責任情況和張光平同志任古城區人事局局長期間履行經濟責任情況審計;木文輝同志任七河鎮黨委書記及楊四偉同志任七河鎮政府鎮長期間履行自然資源資産情況審計等等審計項目。

  古城區審計局2018年審計項目計劃30個,實際完成審計項目57個,查出主要問題資金80460萬元,其中管理不規範資金80459萬元。提出審計建議289條,被采納審計建議282條。審計工作在嚴肅財經法紀、推進依法行政、維護群衆利益、促進廉政建設等方面發揮了積極作用,有力地保障了經濟社會健康較快地發展。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  麗江市古城區審計局納入2018年部門預算編報的單位共2個,其中:行政單位1個,其他事業單位1個。分別是:

  1.麗江市古城區審計局、

  2.麗江市古城區投資審計中心。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  麗江市古城區審計局2018年末實有人員編制18人,其中:行政編制14人,行政工勤編制1人,事業編制3人。在職在編實有人員17人,實有公務員13人,工勤人員1人,事業人員3人。

  退休人員2人。

  實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

  第二部分 2018年度部門決算表(詳見附件)

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  麗江市古城區審計局2018年度總收入合計477.10萬元,其中:財政撥款收入390.11萬元,占總收入的81.77%;其他收入86.99萬元,點總收入的18.23%。與上年相比,主要增長原因爲: 本年中由于審計業務增加及人員調資,省財政廳追加人員、公用及項目經費,政府投資審計區級實際安排50萬元,但因12月末才撥入,尚未撥付完。

   

      

  

  二、支出決算情況說明

  麗江市古城區審計局2018年總支出445.02萬元,其中:基本支出322.99萬元,占總支出的72.58%;項目支出122.03萬元,占總支出的27.42%。

   

  

   

   

  

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障麗江市古城區審計局機關、下屬事業單位機構正常運轉的日常支出322.99萬元。與上年相比,增加了79.12萬元,增長了32.45%。主要原因分析:由于審計業務增加及人員調資,省財政廳追加人員、公用經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出289.89萬元,占基本支出的%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費33.10萬元,占基本支出的%。

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障麗江市古城區審計局機關、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務,用于審計專項業務工作的經費支出122.03萬元。與上年相比,增加了57.28萬元,增長了88.46%。主要原因分析:由于審計業務增加,麗江市審計局撥入審計署撥入審計業務經費、古城區財政局撥入政府投資審計區級實際安排50萬元,但因12月末才撥入,尚未撥付完。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  麗江市古城區審計局2018年度一般公共預算財政撥款支出共計373.69萬元,其中基本支出292萬元,項目支出81.69萬元。占本年支出合計的83.97%。與上年相比,增加了86.13萬元,主要原因是:由于審計業務增加,麗江市審計局撥入審計署撥入審計業務經費、古城區財政局撥入政府投資審計區級實際安排50萬元,但因12月末才撥入,尚未撥付完。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務支出312.85萬元,占一般公共預算財政撥款總支出373.69萬元的83.72%,主要用于人員經費支出198.05萬元;日常公用經費33.10萬元;項目支出81.69萬元。

  2.社會保障和就業支出26.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.2%,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

  3.行政事業單位醫療支出16.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.41%,主要用于機關事業單位醫療保險繳費支出。

  4.住房公積金支出17.46萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.67%,主要用于機關事業單位住房公積金繳費支出。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  ①公務接待費支出情況:無。

  ②公務用車運行維護費支出情況:2017年決算數2.6萬元,2018年預算數2.69萬元,2018年決算數2.6896萬元,2018年人均支出情況0.16萬元。

  ③因公出國(境)費用支出情況:無。

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  麗江市古城區審計局2018年機關運行經費支出33.10萬元,與上年相比,增加0.34萬元,增長1.05%。

  二、國有資産占用情況

  截至2018年12月31日,麗江市古城區審計局資産總額合計359.22萬元。其中:流動資産55.09萬元,比上年增長29.3萬元,增長率113.61%,固定資産304.13萬元,比上年減少3.45萬元,增長率-1.12%;負債合計16.38萬元,比上年減少2.79萬元,增長率-14.55%。

   

國有資産占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

 

 

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合計

1

359.22 

55.09 

304.12 

218.17 

27.44 

 

58.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資産

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三、政府采購支出情況

  2018年度,麗江市古城區審計局部門政府采購支出總額7.233萬元,其中:政府采購貨物支出7.233萬元。

  四、其他重要事項情況說明

  

  第五部分 名詞解釋

  1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

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