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丽江市古城区人社局2018年度部门决算
文章来源:发布时间:2019-08-16 18:03:00

监督索引号53070200931601000

附件3

丽江市古城区人力资源和社会保障局2018年度部门决算

第一部分  丽江市古城区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

第一部分  丽江市古城区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划,制定全区人力资源和社会保障的政策性文件,并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;负责全区国家机关和事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作;建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业和创业工作,拟订统筹全区城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业和创业服务体系,拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订全区高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准,贯彻实施全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金全省统筹办法,统筹拟订全区机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全区社会保险基金预决算草案。

5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订全区机关、企事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,协同负责人才管理有关工作,组织实施重点人才工程和项目计划。综合管理全区专业技术人员工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引境外专家、留学人员来本区工作或定居的政策。综合管理全区引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和政策,负责全区人事人才国际交流与合作工作,综合管理全区人事考试工作;会同有关部门指导、协调全区人才教育培训工作;管理全区人力资源和社会保障培训机构。

8、会同有关部门拟订全区军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻实施中央和省市县关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责全区行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟订全区公务员管理的政策规定并组织实施;研究拟定机构改革人员定岗和分流的政策规定;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,组织实施国家荣誉制度,会同有关部门拟订和实施政府奖励制度;参与全区目标任务绩效考核的组织实施工作。

10、会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11、统筹实施全区劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律法规;完善劳动关系协调机制,监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护法规政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;整顿、规范人力资源和社会保障市场秩序;完善人力资源和社会保障系统信访稳定工作制度。

12、统筹、规划全区人力资源和社会保障信息化和基层公共服务平台信息系统建设及管理工作,协调全区人力资源和社会保障信息资源的开发、利用和管理工作,实现信息资源的有效共享。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)加强社会保险扩面征缴

2018年基本养老保险参保77482人,征缴基金21904.4万元。其中职工参保17490人,基金征缴11664.4万元;城乡居民参保54578人,征缴基金440万元;机关事业单位养老保险参保5414人,征缴基金9800万元;企业职工离退休4115人,机关事业单位离退休1878人。基本医疗保险参保127609人,其中城镇职工医保参保23661人;城乡居民医保参保103948人。失业保险参保17244人,收缴642.36万元;工伤保险参保19515人,收缴390.5万元;生育保险参保17183人,收缴985.5万元。

)健全和完善社会保障体系建设民生幸福高地

全区参加农村团体小额保险81814人,区财政以每人每年10元的保费标准全额承担,保费共计818140元,2018年度全区共赔付团体农村小额人身保险504人,赔付金额达136万元。 享受60周岁及以上居民保健补助的人数达26847人,共发放保健补助待遇881万余元。

)强化服务举措,奋力开创就业工作新局面

2018年全区实现城镇新增就业3280人,完成全年目标任务数3200人的102.5%;其中城镇失业人员再就业330人,完成全年目标任务数290人的113.8%;就业困难人员就业243人,完成全年目标任务数200人的121.5%;城镇登记失业率3.15 %,控制在目标数4.2%以内。组织举办“春风行动”、就业援助月、“民营企业招聘周”、周四周六招聘会等各类招聘会101场,进场招聘单位1480家,提供就业岗位10830个,进场求职人员12165人次,达成就业意向7231人,免费发放各类政策宣传材料100000余份。

(四)做好职业技能培训和创业培训,促进高校毕业生、农民工多渠道就业创业

全区共完成农村劳动力各类技能培训10237人次(其中,建档立卡贫困劳动力124人次),完成全年目标任务7500人次的136.49%(完成建档立卡贫困劳动力目标任务100人次的124%)。新增转移就业7373人次(其中建档立卡贫困劳动力60人次),完成全年新增转移就业目标任务4400人次的184.33%(完成建档立卡贫困劳动力目标任务30人次的200%);其中,省外转移就业1830人次,完成全年省外转移目标任务1800人次的101.67%;2018年全区实现城镇新增就业3280人,完成全年目标任务数3200人的102.5%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市古城区人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,是:丽江市古城区人力资源和社会保障局参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个内设机构:丽江市古城区人力资源和社会保障局为丽江市古城区人民政府工作部门,正科级,有13个内设机构和6个下属事业单位。内设机构有办公室、政策法规和劳动监察科、调解仲裁管理科、基金监督科、社会保险科、公务员管理科、事业单位和专业技术人员管理科、工资福利科、职业能力建设科、就业促进科、军队转业管理办公室、人事调配科、劳动关系科,下属事业单位有古城区人才交流中心、古城区医疗保险管理局、古城区社会保险局、古城区劳动就业服务局、古城区劳动监察大队、古城区城乡居民社会养老保险局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    我局2018年末实有人员编制94人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制4人),在职在编实有行政人员69人(含行政工勤人员19人)。事业编制65人,在职在编实有事业人员25人。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市古城区人力资源和社会保障局部门2018年度收入合计13,438.67万元。其中:财政拨款收入12,977.66万元,占总收入的96.57%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入461.00万元,占总收入的3.43%。财政拨款收入与2017年收入8,792.03万元相比增加4,185.63万元,增加47.61%,主要原因是职工工资上调及项目收入的大幅增加;其他收入与2017年全年其他收入483.82万元相比减少22.82万元,减少4.72%,主要原因是本级横向拨款上级拨款减少

二、支出决算情况说明

丽江市古城区人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计13,089.95万元。其中:基本支出2,947.55万元,占总支出的22.52%;项目支出10,142.40万元,占总支出的77.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出2,947.55万元与2017基本支出2276.29万元相比增加671.26万元,增加29.49%。增加的主要原因是职工工资上调以及军队转业干部安置经费及优秀公务员考核等各项日常工作支出增加。项目支出10142.40万元与2017项目支出7015.45万元相比增加3,126.95万元,增加44.57%。增加的主要原因是行政事业单位离退休支出及对基本养老保险基金及对其他社会保险基金的补助支出增加等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,947.55万元。与2017年支出2276.29万元相比增加671.26万元,增加29.49%,增加的主要原因是职工工资上调以及军队转业干部安置经费及优秀公务员考核等各项日常工作支出增加。其中:人员经费支出2,570.01万元,占基本支出的87.19%;日常公用经费377.54万元,占基本支出的12.81%。

2018年基本支出2947.55万元。其中:工资福利支出为1,608.11万元,人均6.46万元,占基本支出的54.56%;商品和服务支出961.90万元、人均10.23万元,占基本支出的32.63%;对个人和家庭的补助支出376.75万元,人均4.00万元,占基本支出的12.78%;其他资本性支出0.79万元,人均0.01万元,占基本支出的0.03%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,占基本支出的12.81%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,142.4万元。2017年支7015.45万元相比增加3,126.95万元,增加44.57%,增加的主要原因是行政事业单位离退休支出及对基本养老保险基金及对其他社会保险基金的补助支出增加。项目开展情况:(1就业工作。提高就业率,促进就业困难对象再就业;促进新增农村劳动力转移就业;发放小额担保贷款;加强零就业家庭动态就业援助,控制城镇登记失业率。(2)社保工作。各类社会保险待遇水平稳步提高,社会发放率100%。(3)人事人才工作。抓好公务员管理、事业单位人事改革、人才服务、军转安置等工作。(4)维权工作。大幅提高劳动保障举报投诉案件和劳动争议仲裁案件按期结案率。(5)绩效考核和为民办实事工作。紧紧围绕区委、区政府中心工作,进一步优化评估指标,科学制定考核方案,切实加强为民办实事项目的督查督办。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2018年度一般公共预算财政拨款支出12,594.22万元,占本年支出合计的96.21%。与2017年支出8,796.06万元对比增加3,798.16万元, 主要原因是职工工资上调及社会保障缴费基数上调及军队转业干部安置经费及优秀公务员考核等各项日常工作及项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出495.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于:我局机构正常运转的部分日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展业务工作的经费支出,如军队转业干部安置工作及公务员考核工作等的支出。

2.社会保障和就业支出11,458.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于我局机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展业务工作的经费支出。

其中:工资福利支出1806.41万元,用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

商品和服务支9518.30万元,用于支付办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助支133.75万元,用于对个人和家庭的补助。                                                                                                                                                                                                                            

3.医疗卫生与计划生育支出支出300.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于支付行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.城乡社区支出95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于城乡社区支出。

5.农林水支出165.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于农林水支出。

6.住房保障支出78.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市古城区人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.8万元,支出决算为1.12万元,占预算的14.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元,占预算的14.36%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆减少、运行维护费减少等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.9万元增加0.22万元,增加24.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元,增加24.4%;公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆减少、运行维护费减少等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.12万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下基层开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护支出1.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年同期1辆相比没有增加。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局2018年机关运行经费支出759.63万元,与上年389.91万元对比增加369.72万元,主要原因是水费、电费、印刷费等基本办公费用价格上涨。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出(办公费 、印刷费、水电费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费)。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我局资产总额805.14万元,其中,流动资产444.26万元,固定资产360.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年534.78万元相比,本年资产总额增加270.36万元,其中;流动资产增加323.67万元,固定资产减少53.31万元。

对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆3辆,账面原值54.09万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

805.14 

444.26 

360.88

111.57

 90.30      

 0

159.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析以及部门整体支出绩效评价指标体系,2018年度自评综合得分为95分,评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下:

(一)投入情况

1、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项资金银行存款利息收入外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;我局预算内资金在取得财政局的年度预算批复时,在政府网站及时进行了公开;专项资金及时进行了发放;不存在截留或滞留专项资金情况;本年财政预算资金结转较大,但主要是再就业结转资金比较多;“三公”经费总体控制较好。

2、预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)过程情况

1.预算管理情况

预算执行方面,完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资等。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面,依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

2.资产管理情况

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;资产取得、处置等账务处理合规,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额360.88万元,固定资产利用率为100%。

项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

 2018年,扶贫专项资金管理使用情况报告如下一、成立组织,加强领导 召开了党会议,研究成立了扶贫专项资金管理工作小组,长任组长,分管负责人任副组长,办公室、财务室及下属事业单位负责人为成员,具体负责扶贫资金管理工作。二、精心组织,扎实推进2018年,共支出扶贫资金6.1万元。三、明确职责,精细管理 扶贫资金管理到位,扶贫开发工作成绩显着。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

丽江市古城区人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制说明中有以下需要解释说明的相关专用名词:

一、财政拨款收入:古城区财政当年拨付的预算资金。

二、一般公共服务支出:用于保障机关事业单位正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。

三、社会保障和就业:主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出。

四、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

五、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

丽江市古城区人力资源和社会保障局

                       二零一年八月九日

监督索引号53070200931601111

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