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麗江市古城區氣象局2018年決算公開
文章來源:發布時間:2019-08-16 17:07:00

監督索引號53070200850001000

麗江市古城區氣象局部門2018年度部門決算

   第一部分  麗江市古城區氣象局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資産占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  麗江市古城區氣象局概況

一、主要職能

(一)主要職能

 1.負責貫徹國家有關氣象工作的方針政策和法律法規,並組織實施。

   2.承擔氣象基礎設施、現代化建設等業務建設工作;依法對古 城區內氣象活動進行指導、監督和行政管理。

   3.負責古城區天氣氣候的分析預警預報工作,及時提出氣象災害防禦措施,並對重大氣象災害作出評估,爲古城區人民政府組織防禦氣象災害提供決策依據;管理古城區公衆氣象預報,火險、地質災害氣象等級預報等專業氣象預報的發布。

   4.負責組織實施人工影響天氣作業;組織管理雷電災害防禦,會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建築物、構築物和其它設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作。

    5.負責向古城區人民政府和同級有關部門提出利用、保護氣候資源和推廣應用氣候資源區劃等成果的建議;組織開展農業氣候資源、旅遊氣候資源、水能資源、重大工程項目開發等對氣候資源開發利用項目進行氣候可行性論證。

    6.組織開展古城區應對氣候變化的氣候檢測與評估。

    7.組織開展氣象法制教育,負責監督、檢查有關氣象法規的實施,對違反氣象法律、法規、規章有關規定的行爲依法進行處罰,承擔有關行政複議和行政訴訟。

    8.負責單位人員、經費、國有資産等管理工作;負責單位的精神文明建設和思想政治工作。

       9.承辦古城區人民政府和麗江市氣象局交辦的其它  事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.汛期氣象服務

爲增強決策氣象服務的針對性,認真開展好汛期決策氣象服務工作,我局通過手機短信發送平台、傳真、電子郵件等方式向區委、區政府及各個鄉鎮(街道辦事處)、相關部門發布《一周天氣》、《重要天氣消息》、《氣象災害預警》、《地質災害氣象風險預警》、《森林防火專題》、《節假日專題》、《氣象監測信息通報》、《強對流天氣警報》、《電視天氣預報》等決策性氣象服務;截至目前,古城區氣象局共發布氣象災害預警信號53期,地質災害氣象風險預警信息85期,專題氣象服務14期,決策氣象服務61期,短臨預報30期,氣象監測信息通報51期;共發布手機短信231余條共計36.2208萬人次。

 2.公衆氣象服務

2018年以來,爲了不斷擴大氣象預報預警的覆蓋面,古城區氣象局在切實加強與國土、水利、農業、民政、林業和各鄉鎮人民政府街道辦事處橫向聯動,全面做好政府氣象決策服務的同時,不斷探索氣象信息宣傳新途徑並取得一定成效:一是汛期前我局重新收集更新了氣象決策信息手機號碼組群,轄區內各相關氣象決策信息服務單位;截止目前,氣象決策信息手機號碼共收集錄入1568人,氣象決策信息服務單位56家;二是加強與古城區新聞中心聯動,通過“古城手機快訊”實時發布決策氣象服務信息及災害性天氣預報預警;三是加強與古城區新聞辦聯動,通過“古城之窗微信公衆平台”實時發布決策氣象服務信息及災害性天氣預報預警;四是加強與古城區電視台聯動,通過滾動字幕播出決策氣象服務信息及災害性天氣預報預警社會效益明顯;五是加強與古城區農業局的聯動,通過“農信通”系統發布決策氣象服務信息及災害性天氣預報預警。六是發揮氣象信息員作用,通過氣象信息員將決策氣象服務信息及災害性天氣預報預警及時傳達給種養殖大戶。

3.人影工作

古城區範圍內現共7個人工影響天氣作業,共有作業人員14名,各鄉鎮均配備人工影響天氣工作分管領導。截9月28日,古城區年內進行人工增雨防雹申請作業166次,作業成功63次,作業用彈244枚,冬春季節開展人工增雨工作,夏秋季節開展人工防雹工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入麗江市古城區氣象局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。古城區氣象局設4個科室,分別爲:綜合辦公室、業務發展科、氣象服務中心、人工影響天氣辦公室。

 

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

麗江市古城區氣象局部門2018年末實有人員編制10人。其中:行政編制4人(含行政工勤編制1人),事業編制8人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員2人(含行政工勤人員0人),事業人員6人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

麗江市古城區氣象局部門2018年度收入合計164.23萬元。其中:財政撥款收入139.68萬元,占總收入的85.05%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入24.55萬元,占總收入的14.95%。與上年對比增加了9.92萬元,主要原因是正常增資。

二、支出決算情況說明

麗江市古城區氣象局部門2018年度支出合計152.68萬元。其中:基本支出142.68萬元,占總支出的93.45%;項目支出10萬元,占總支出的6.55%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%與上年對比減少了8.28萬元,主要原因是正常減資。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障麗江市古城區氣象局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出142.68萬元。與上年對比減少了18.28萬元,主要原因是正常減資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的79.08%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的20.92%。2018年預算執行數據爲142.68萬元,基本支出爲121.49萬元,基本支出與預算數據相差11.19萬元,主要原因是在于決算時各對口科室代報資金的增加。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障麗江市古城區氣象局機構、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出10萬元。與上年對比增加了10萬元,主要原因是正常增資。具體項目開支及開展工作情況爲:完成了“氣象防災減災指揮中心顯示系統項目”建設,進一步提高氣象災害防禦應急指揮和人工影響天氣的現代化水平和能力;積極推進金安鎮光樂作業點進行的標准化改造,下撥資金10萬元,全年防雹成功作業63次,發射JFJ火箭彈244發。面對我區強對流天氣頻發,冰雹災害突出的氣候形勢,總體作業效果明顯,有效保護了防護區內農經作物安全生長。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

麗江市古城區氣象局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出130.36萬元,占本年支出合計的85.38%。與上年對比減少了1.91萬元,主要原因是2018年調整機關單位改革性補貼及獎勵性補貼相關經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(類)支出12.4萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.51%,主要用于社會保險繳納。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出6.29萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.82%,主要用于單位醫療保險繳納。

  10.節能環保(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉社區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業服務業等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等(類)支出105.2萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.7%,主要用于氣象事務支出。

  19.住房保障(類)支出6.48萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.97%,主要用于住房公積金繳納。

  20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

麗江市古城區氣象局部門2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算爲4萬元,支出決算爲0.48萬元,完成預算的12%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算爲0.48萬元,完成預算的12%;公務接待費支出決算爲0萬元,完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是按照中央八項規定要求,厲行節約,壓縮各種費用。 

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年0萬元,占0%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元。2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算無增減。

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0.48萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.48萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.48萬元,開支財政撥款的公務用車保有量爲2輛。主要用于古城區氣象局2018年所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

麗江市古城區氣象局部門2018年機關運行經費支出0萬元。古城區氣象局屬于財政全額撥款的事業單位,無機關運行經費支出情況。

二、國有資産占用情況

截至2018年12月31日,麗江市古城區氣象局部門資産總額133.23萬元,其中,流動資産26.68萬元,固定資産106.55萬元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資産0元,其他資産0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額增加9.78萬元,其中;流動資産增加7.2萬元,固定資産增加2.58萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資産0萬元,其他資産38.29萬元。處置房屋建築物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資産0項,賬面原值0萬元,實現資産處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資産使用收入0萬元。

國有資産占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

133.23

26.68

106.55

31.65

36.61

 

38.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資産

 

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

項目完成時限相對較長,因資金不足的問題,部分項目的實施受到一定程度的限制,部分目標未能及時完成。但總體程度上來說,此次項目對于穩步提升我鄉綠色GDP,增加保潔員收入,加強鄉村環保設施建設,擴大環保隊伍建設;加強農村居民生活幸福指數,增加農村基礎設施,強化環境管理;減少環境汙染,提升農村環境衛生,改善農村生活環境,促進城鄉一體化可持續發展,都取得了一定的效果,最終爲農村居民覺得生活環境得以改善而感到滿意,總體項目實施效果比較明顯。  

 (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)

五、其他重要事項情況說明

無扶貧資金及其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

古城區氣象局2018年決算無名詞解釋。

 

監督索引號53070200850001111

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