当前位置:首页  /  政务公开  /  重点领域公开  /  财政预算决算  /  部门决算
丽江市古城区气象局2018年决算公开
文章来源:发布时间:2019-08-16 17:07:00

监督索引号53070200850001000

丽江市古城区气象局部门2018年度部门决算

   第一部分  丽江市古城区气象局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  丽江市古城区气象局概况

一、主要职能

(一)主要职能

 1.负责贯彻国家有关气象工作的方针政策和法律法规,并组织实施。

   2.承担气象基础设施、现代化建设等业务建设工作;依法对古 城区内气象活动进行指导、监督和行政管理。

   3.负责古城区天气气候的分析预警预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为古城区人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理古城区公众气象预报,火险、地质灾害气象等级预报等专业气象预报的发布。

   4.负责组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

    5.负责向古城区人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织开展农业气候资源、旅游气候资源、水能资源、重大工程项目开发等对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

    6.组织开展古城区应对气候变化的气候检测与评估。

    7.组织开展气象法制教育,负责监督、检查有关气象法规的实施,对违反气象法律、法规、规章有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

    8.负责单位人员、经费、国有资产等管理工作;负责单位的精神文明建设和思想政治工作。

       9.承办古城区人民政府和丽江市气象局交办的其它  事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.汛期气象服务

为增强决策气象服务的针对性,认真开展好汛期决策气象服务工作,我局通过手机短信发送平台、传真、电子邮件等方式向区委、区政府及各个乡镇(街道办事处)、相关部门发布《一周天气》、《重要天气消息》、《气象灾害预警》、《地质灾害气象风险预警》、《森林防火专题》、《节假日专题》、《气象监测信息通报》、《强对流天气警报》、《电视天气预报》等决策性气象服务;截至目前,古城区气象局共发布气象灾害预警信号53期,地质灾害气象风险预警信息85期,专题气象服务14期,决策气象服务61期,短临预报30期,气象监测信息通报51期;共发布手机短信231余条共计36.2208万人次。

 2.公众气象服务

2018年以来,为了不断扩大气象预报预警的覆盖面,古城区气象局在切实加强与国土、水利、农业、民政、林业和各乡镇人民政府街道办事处横向联动,全面做好政府气象决策服务的同时,不断探索气象信息宣传新途径并取得一定成效:一是汛期前我局重新收集更新了气象决策信息手机号码组群,辖区内各相关气象决策信息服务单位;截止目前,气象决策信息手机号码共收集录入1568人,气象决策信息服务单位56家;二是加强与古城区新闻中心联动,通过“古城手机快讯”实时发布决策气象服务信息及灾害性天气预报预警;三是加强与古城区新闻办联动,通过“古城之窗微信公众平台”实时发布决策气象服务信息及灾害性天气预报预警;四是加强与古城区电视台联动,通过滚动字幕播出决策气象服务信息及灾害性天气预报预警社会效益明显;五是加强与古城区农业局的联动,通过“农信通”系统发布决策气象服务信息及灾害性天气预报预警。六是发挥气象信息员作用,通过气象信息员将决策气象服务信息及灾害性天气预报预警及时传达给种养殖大户。

3.人影工作

古城区范围内现共7个人工影响天气作业,共有作业人员14名,各乡镇均配备人工影响天气工作分管领导。截9月28日,古城区年内进行人工增雨防雹申请作业166次,作业成功63次,作业用弹244枚,冬春季节开展人工增雨工作,夏秋季节开展人工防雹工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市古城区气象局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。古城区气象局设4个科室,分别为:综合办公室、业务发展科、气象服务中心、人工影响天气办公室。

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市古城区气象局部门2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市古城区气象局部门2018年度收入合计164.23万元。其中:财政拨款收入139.68万元,占总收入的85.05%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入24.55万元,占总收入的14.95%。与上年对比增加了9.92万元,主要原因是正常增资。

二、支出决算情况说明

丽江市古城区气象局部门2018年度支出合计152.68万元。其中:基本支出142.68万元,占总支出的93.45%;项目支出10万元,占总支出的6.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%与上年对比减少了8.28万元,主要原因是正常减资。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.68万元。与上年对比减少了18.28万元,主要原因是正常减资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.92%。2018年预算执行数据为142.68万元,基本支出为121.49万元,基本支出与预算数据相差11.19万元,主要原因是在于决算时各对口科室代报资金的增加。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加了10万元,主要原因是正常增资。具体项目开支及开展工作情况为:完成了“气象防灾减灾指挥中心显示系统项目”建设,进一步提高气象灾害防御应急指挥和人工影响天气的现代化水平和能力;积极推进金安镇光乐作业点进行的标准化改造,下拨资金10万元,全年防雹成功作业63次,发射JFJ火箭弹244发。面对我区强对流天气频发,冰雹灾害突出的气候形势,总体作业效果明显,有效保护了防护区内农经作物安全生长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市古城区气象局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出130.36万元,占本年支出合计的85.38%。与上年对比减少了1.91万元,主要原因是2018年调整机关单位改革性补贴及奖励性补贴相关经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出12.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%,主要用于社会保险缴纳。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出6.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,主要用于单位医疗保险缴纳。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出105.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.7%,主要用于气象事务支出。

  19.住房保障(类)支出6.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,主要用于住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

丽江市古城区气象局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4万元,支出决算为0.48万元,完成预算的12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元,完成预算的12%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,压缩各种费用。 

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年0万元,占0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.48万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.48万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于古城区气象局2018年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市古城区气象局部门2018年机关运行经费支出0万元。古城区气象局属于财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,丽江市古城区气象局部门资产总额133.23万元,其中,流动资产26.68万元,固定资产106.55万元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9.78万元,其中;流动资产增加7.2万元,固定资产增加2.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产38.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

133.23

26.68

106.55

31.65

36.61

 

38.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

项目完成时限相对较长,因资金不足的问题,部分项目的实施受到一定程度的限制,部分目标未能及时完成。但总体程度上来说,此次项目对于稳步提升我乡绿色GDP,增加保洁员收入,加强乡村环保设施建设,扩大环保队伍建设;加强农村居民生活幸福指数,增加农村基础设施,强化环境管理;减少环境污染,提升农村环境卫生,改善农村生活环境,促进城乡一体化可持续发展,都取得了一定的效果,最终为农村居民觉得生活环境得以改善而感到满意,总体项目实施效果比较明显。  

 (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无扶贫资金及其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

古城区气象局2018年决算无名词解释。

 

监督索引号53070200850001111

主办:丽江市古城区人民政府版权所有  运行管理:丽江市古城区人民政府办公室  联系方式:0888-5129858
备案号:滇ICP备12003129号-1  政府网站标识码:5307020009  滇公网安备 53070202001055号   网站地图