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丽江市古城区科学技术协会2018年度部门决算
文章来源:发布时间:2019-08-16 16:45:00

监督索引号53070200673101000

附件3

丽江市古城区科学技术协会

2018年度部门决算

第一部分  丽江市古城区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 丽江市古城区科学技术协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共丽江市古城区委办公室关于印发丽江市古城区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(〔2011〕42号),丽江市古城区科学技术协会(以下简称“区科协”)主要履行以下职能:

一是履行好党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带职责。

二是依照《国家社会团体登记管理条例》,领导和管理全区自然科学界的学会、协会、研究会,促进科技团体的健康发展,指导乡镇科协的业务工作。

三是根据科协常规职能,完成“三服务一加强”的工作任务,围绕区委、区政府中心工作,服务大局,坚持为经济社会发展服务;充分发挥推动科技事业发展重要力量的作用,坚持为提高全民科学素质服务;以人为本,履行职责,坚持为广大科技工作者服务;切实加强自身建设,不断提高创新发展能力。

四是围绕古城区农村产业发展目标,积极开展、组建、协调、服务农技协工作。

五是承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

古城区科协2018年度重点工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,认真落实《全民科学素质行动计划纲要》,以《科普法》为依据,以促进经济社会全面协调可持续发展和人的全面发展,以普及科学知识和技术,掌握科学思想和方法,弘扬科学精神和道德,消除愚昧,反对封建迷信和伪科学为内容,以大力开展科普宣传教育活动为切入点,以科普阵地为开展活动的载体,努力提高全民的思想道德和科学文化素质,推进经济和社会协调发展,人和自然的协调发展。具体工作是:

以提高全民科学文化素质为宗旨,开展好“全国科普日”、“三下乡”、“科技活动周”、“青少年科技创新大赛”、“科普知识竞赛”等科普活动,科学知识宣传普及率达60%。
   1、围绕乡村振兴战略和精准扶贫工程,加强科技培训工作,不断提高科普服务能力和服务水平。

2、积极争取上级科协项目支持,实施基层科普行动和科普惠农计划,搞好科普服务站、科普示范学校、科普宣传栏、科技助力精准扶贫、科普宣传员队伍建设。

3、抓好创建示范工作,实施科普示范工程,建设科普示范村、示范社区、示范基地。加大新品种新技术引进推广示范力度。

4、积极与民政部门协调,建立和完善科普组织网络,发展农技协和乡镇科协,做好业务指导和管理工作。

5、服从中心工作,完成区委、区政府和上级科协交办的工作任务。

 二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入区科协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。无下属单位。古城区科协机关内设机构分别是:

1、设办公室、

2、科普工作股

3、 农技协服务股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

根据《中共丽江市古城区委办公室关于印发丽江市古城区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(〔2011〕42号),区科协2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制1人,机关公务员暂定编制5人(含行政工勤编制1人)。事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市古城区科学技术协会部门2018年度收入合计209.69万元。其中:财政拨款收入205.69万元,占总收入的98.09%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4万元,占总收入的1.91%。与上年对比204.61万元,增加1.08万元,主要原因是增加人员工资。

二、支出决算情况说明

丽江市古城区科学技术协会2018年度支出合计228.52万元。其中:基本支出183.87万元,占总支出的80.46%;项目支出44.65万元,占总支出的19.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年232.22万元相比,减少3.7万元,下降1.59%,主要原因是减少科普项目支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区科学技术协会机关机构正常运转的日常支出183.87万元。与上年对比156.67万元对比增加27.2万元,同比增长17.36%,主要原因是增加人员工资和增加办公设备购置。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.02%。

日常支出的人均情况是:一是人员经费130.51万元,人均18.64万元,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗补助、住房公积金;二是公用经费53.36万元,人均7.62万元,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置和公务交通补等。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区科学技术协会机关、项目单位等为完成特定的科普工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出44.65万元。与上年对比75.55万元对比减少30.9万元,下降19.47%,主要变动原因是项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况是:项目支出44.65万元,主要用于开展实施全民素质行动计划纲要、全国科普日活动、青少年科技创新大赛、农村实用技术培训、科普资料、科普活动费,科普车辆维护费、开展农村基层科普组织工作、创建科技成果示范应用推广,科普宣传栏等等科普相关工作活动费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市古城区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出226.12万元,占本年支出合计的98.95%。与上年对比222.43对比增加3.69万元,同比增长1.66%,主要原因主要原因是增加人员工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

3. 国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

4. 公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

科学技术(类)支出194.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于:一是基本支出150.23万元,包括人员经费99.27万元,商品和服务支出48.67万元;基本支出主要用于人员工资、奖金。商品和服务支出用于机构运行的办公支出(包括报刊、邮电、印刷费用等),保障机构日常运转、完成日常工作任务等;二是资本性支出2.89万元,用于购置办公设备;三是项目支出44.65万元,用于科学技术普及、宣传和示范活动,开展技术交流,科技成果推广,提升协会能力等科普事业发展的资金。

7. 文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出14.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于机关事业基本养老保险13.6万元;财政对工伤保险基金的补助0.18万元;财政对生育保险基金的补助0.68万元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出9.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于行政单位医疗6.03万元;公务员医疗补助3.38万元。;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

 19.住房保障(类)支出7.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用住房公积金7.37万元。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

古城区科协不涉及以上科目,不存在此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市古城区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元,支出决算为0.586万元,完成预算的34.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.586万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因古城区科科协车改后还保留一辆科普宣传车辆,年初财政预算批复中也有运行费2万元,但没有下拨此款项,故“三公”经费支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.589万元,下降0.51%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车运行费支出决算减少0.003万元,下降0.51%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因“三公经费”严格贯彻落实上级有关文件精神,厉行节约,反对浪费,严格审批程序,取得良好效果。

单位“三公”经费0.58万元,较上年缩减0.51%%,“三公”经费控制率为0.51%。政府采购执行率为100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.58万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.58万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市古城区科学技术协会2018年机关运行经费支出50.96万元,与上年对比40.89万元增加10.07万元,主要原因是增加委托科技培训业务量和增加购置办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,丽江市古城区科学技术协会资产总额93.26万元,其中,流动资产67.29万元,固定资产25.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年130.09万元相比减少36.83万元,本年资产总额减少36.83万元,其中;流动资产减少16.05万元,固定资产减少20.78万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值19.44万元;报废报损资产4项,账面原值3.630万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                     单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

行次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

93.26

67.29

25.97

 

8.89

0

17.06

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.289万元,其中:政府采购货物支出2.289万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

项目资金使用情况。根据预算安排,国家和省级科普专项经费57万元分两次拨付到项目单位,主要用于:一是开展科普示范村建设10万元;二是利用全国科普日和科技活动周等开展专题科普宣传活动6万元;三是公民科学素质教育活动6万元;四是青少年科技教育培训和科技创新大赛3万元;五是科技助力精准扶贫15万元;六是加强科普示范基地、农技协建设等8万元;七是科普宣传栏和科普e站建设5万元;八是科普大蓬车维护等支出4万元。

(二)项目支出绩效自评

1、前期准备

一是接到区财政局《丽江市古城区财政局关于印发<古城区区级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》古财〔2018〕28号文后,组织科协相关科室召开了绩效自评专题会议,研究部署有关事宜;二是收集填报绩效自评报告及有关材料。

2、组织实施

一是成立以区科协党组书记、主席杨中全为组长、科协副主席和秀花为副组长的绩效自评小组;二是根据绩效评价的要求,结合部门实际制定自评实施方案;三是收集资料并逐条逐项自评审核;四是对照分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案,为下一步工作夯实基础。

(三)项目绩效目标管理  

1、目标设定

区科协设立的科普活动经费绩效目标符合《全民科学素质行动计划纲要》、《科普法》等国家相关法律法规的要求,目标设定为广泛开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;加强科普设施、场所的建设、管理及科普工作队伍的建设工作。目标设定符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理、明确。

2、预算管理情况

预算管理情况较好。区科协严格执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定,并结合单位情况制定了《古城区科学技术协会内部控制制度》,单位内控制度完整,包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。区科协已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息(公开网址:古城区人民政府门户网站);单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完整。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

根据上级安排2018年对下专项转移支付科普专项项目资为57.00万元。

1、根据丽江市财政局、丽江市科协文件《关于下达2018年科普专项转移支付资金和绩效目标的通知》(丽财教[2018]67号)文件要求:省级科普项目资金33.00万元主要用于:

一是公民素质提升培训;二是新型农民培训;三是扶持农技协转型升级创建省级科普示范村;四是建设基层科普e站;五是科普大蓬车运行维护。

主要成效是:一是公民素质提升培训1000人次;二是新型农民培训1000人次;三是金安镇义新村省级科普示范村“会、站、栏、员”建设,进一步增强金安镇养蜂协会示范引领作用 ;四是建设基层科普e站4个。五是维护科普大蓬车正常运行。

2、根据丽江市财政局《关于下达2018年基层科普行动计划资金预算的通知》(丽财教[2018]46号)文件要求:中央财政基层科普行动计划项目资金33.00万元,主要用于:一是公民科学素质提升服务;二是科普视窗精准推送体系建设;三是科技助力精准扶贫(科普示范基地和科普带头人);资金使用绩效:

1、紧紧围绕实施《全民科学素质行动计划纲要》工作主题,针对四大重点人群,积极开展形式多样的科普活动;

2、科普宣传在形式和内容上有新的突破,抓好视窗精准推送体系建设;

3、科普示范基地和科普带头人的典型示范推动科技助力精准扶贫工作。

通过项目的实施,推动青少年科技教育工作发展、推进素质教育深入实施,全民科学素质提高、科普示范、科学知识普及和农村实用技术培训科技助力扶贫发挥效益、推广新产品、推广新技术等辐射示范带动作用方面均能较好的完成预定绩效目标。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

根据《丽江市古城区科学技术协会行业扶贫工作2018年实施方案》《2018—2020行业扶贫三年行动计划》,围绕产业发展,申报实施科技助力精准扶贫项目(5万元),项目通过为51户建档立卡贫困户群众培训云木香、当归、天门冬等中药材知识等形式,带动广大群众推广种植中药材,培育新兴产业,全力以赴脱贫攻坚战。另外2018年,科协从有限的科普工作经费中支持金江扶贫巩固提升资金3万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

第五部分  名词解释

一、科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。古城区科协涉及 1个款级支出科目,是:科学技术普及

二、科学技术普及:反映用于科学技术普及方面的支出,包括 6 个项级支出科目:

——机构运行,反映用于科协单位的基本支出;

——科普活动,反映用于开展科普活动的支出;

——青少年科技活动,反映用于开展青少年科技活动的支 出;

——学术交流活动,反映用于开展学术交流活动、编制学 术期刊和学会补助等方面的支出;

——科技馆站,反映用于科技馆、站的支出;

——其他科学技术普及支出,反映用于其他科学技术普及 方面的支出。

三、科普项目支出:反映用于开展特定科普活动的支出。是旨在提高公民科学素质和生产技能或科普事业发展目标,科协及其他社会组织完成其特定科普工作任务,在基本支出之外发生的支出。科普项目包括科普阵地建设、科科普宣传、普活动开展、科普信息化、科技馆建设等等支出。

四、科普项目依据:《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素 质行动计划纲要(2006-2010-2020 年)》(国发[2006]7 号)、《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020 年)》(国办发[2016]10 号)和《中国科协科普发展规划(2016-2020 年)》(科协发普字[2016]20 号)等文件明确:“科普是全社会的共同任务。社会各界都应当组织参加各类科普活动”、“鼓励捐赠,广辟社会资金投入渠道”、“拓展科普资金来源渠道。通过众筹众包、项目共建、捐款捐赠、政府购买服务等方式,发挥市场在配置资源方面的基础性作用,鼓励引导社会机构、企业、个人投 入科普事业”。

 

 

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