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麗江市古城區科學技術協會2018年度部門決算
文章來源:發布時間:2019-08-16 16:45:00

監督索引號53070200673101000

附件3

麗江市古城區科學技術協會

2018年度部門決算

第一部分  麗江市古城區科學技術協會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 麗江市古城區科學技術協會概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據《中共麗江市古城區委辦公室關于印發麗江市古城區科學技術協會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(〔2011〕42號),麗江市古城區科學技術協會(以下簡稱“區科協”)主要履行以下職能:

一是履行好黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶職責。

二是依照《國家社會團體登記管理條例》,領導和管理全區自然科學界的學會、協會、研究會,促進科技團體的健康發展,指導鄉鎮科協的業務工作。

三是根據科協常規職能,完成“三服務一加強”的工作任務,圍繞區委、區政府中心工作,服務大局,堅持爲經濟社會發展服務;充分發揮推動科技事業發展重要力量的作用,堅持爲提高全民科學素質服務;以人爲本,履行職責,堅持爲廣大科技工作者服務;切實加強自身建設,不斷提高創新發展能力。

四是圍繞古城區農村産業發展目標,積極開展、組建、協調、服務農技協工作。

五是承辦區委、區政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

古城區科協2018年度重點工作任務是以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入貫徹黨的十九大精神,認真落實《全民科學素質行動計劃綱要》,以《科普法》爲依據,以促進經濟社會全面協調可持續發展和人的全面發展,以普及科學知識和技術,掌握科學思想和方法,弘揚科學精神和道德,消除愚昧,反對封建迷信和僞科學爲內容,以大力開展科普宣傳教育活動爲切入點,以科普陣地爲開展活動的載體,努力提高全民的思想道德和科學文化素質,推進經濟和社會協調發展,人和自然的協調發展。具體工作是:

以提高全民科學文化素質爲宗旨,開展好“全國科普日”、“三下鄉”、“科技活動周”、“青少年科技創新大賽”、“科普知識競賽”等科普活動,科學知識宣傳普及率達60%。
   1、圍繞鄉村振興戰略和精准扶貧工程,加強科技培訓工作,不斷提高科普服務能力和服務水平。

2、積極爭取上級科協項目支持,實施基層科普行動和科普惠農計劃,搞好科普服務站、科普示範學校、科普宣傳欄、科技助力精准扶貧、科普宣傳員隊伍建設。

3、抓好創建示範工作,實施科普示範工程,建設科普示範村、示範社區、示範基地。加大新品種新技術引進推廣示範力度。

4、積極與民政部門協調,建立和完善科普組織網絡,發展農技協和鄉鎮科協,做好業務指導和管理工作。

5、服從中心工作,完成區委、區政府和上級科協交辦的工作任務。

 二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入區科協2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。無下屬單位。古城區科協機關內設機構分別是:

1、設辦公室、

2、科普工作股

3、 農技協服務股。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

根據《中共麗江市古城區委辦公室關于印發麗江市古城區科學技術協會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(〔2011〕42號),區科協2018年末實有人員編制7人。其中:行政編制1人,機關公務員暫定編制5人(含行政工勤編制1人)。事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員7人(含行政工勤人員1人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

麗江市古城區科學技術協會部門2018年度收入合計209.69萬元。其中:財政撥款收入205.69萬元,占總收入的98.09%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入4萬元,占總收入的1.91%。與上年對比204.61萬元,增加1.08萬元,主要原因是增加人員工資。

二、支出決算情況說明

麗江市古城區科學技術協會2018年度支出合計228.52萬元。其中:基本支出183.87萬元,占總支出的80.46%;項目支出44.65萬元,占總支出的19.54%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年232.22萬元相比,減少3.7萬元,下降1.59%,主要原因是減少科普項目支出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障麗江市古城區科學技術協會機關機構正常運轉的日常支出183.87萬元。與上年對比156.67萬元對比增加27.2萬元,同比增長17.36%,主要原因是增加人員工資和增加辦公設備購置。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的70.98%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的29.02%。

日常支出的人均情況是:一是人員經費130.51萬元,人均18.64萬元,包括基本工資、津貼補貼、養老保險、醫療補助、住房公積金;二是公用經費53.36萬元,人均7.62萬元,包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置和公務交通補等。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障麗江市古城區科學技術協會機關、項目單位等爲完成特定的科普工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出44.65萬元。與上年對比75.55萬元對比減少30.9萬元,下降19.47%,主要變動原因是項目資金減少。具體項目開支及開展工作情況是:項目支出44.65萬元,主要用于開展實施全民素質行動計劃綱要、全國科普日活動、青少年科技創新大賽、農村實用技術培訓、科普資料、科普活動費,科普車輛維護費、開展農村基層科普組織工作、創建科技成果示範應用推廣,科普宣傳欄等等科普相關工作活動費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

麗江市古城區科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款支出226.12萬元,占本年支出合計的98.95%。與上年對比222.43對比增加3.69萬元,同比增長1.66%,主要原因主要原因是增加人員工資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

3. 國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

4. 公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

教育(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

科學技術(類)支出194.88萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.18%。主要用于:一是基本支出150.23萬元,包括人員經費99.27萬元,商品和服務支出48.67萬元;基本支出主要用于人員工資、獎金。商品和服務支出用于機構運行的辦公支出(包括報刊、郵電、印刷費用等),保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;二是資本性支出2.89萬元,用于購置辦公設備;三是項目支出44.65萬元,用于科學技術普及、宣傳和示範活動,開展技術交流,科技成果推廣,提升協會能力等科普事業發展的資金。

7. 文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

8.社會保障和就業(類)支出14.46萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.4%。主要用于機關事業基本養老保險13.6萬元;財政對工傷保險基金的補助0.18萬元;財政對生育保險基金的補助0.68萬元。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出9.41萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.16%。主要用于行政單位醫療6.03萬元;公務員醫療補助3.38萬元。;

10.節能環保(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

11.城鄉社區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

12.農林水(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

15.商業服務業等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

17.援助其他地區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

18.國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

 19.住房保障(類)支出7.37萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.26%。主要用住房公積金7.37萬元。

 20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

22.債務還本(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

23.債務付息(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

古城區科協不涉及以上科目,不存在此項支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

麗江市古城區科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲2.0萬元,支出決算爲0.586萬元,完成預算的34.48%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算爲0.586萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算爲0萬元,完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因古城區科科協車改後還保留一輛科普宣傳車輛,年初財政預算批複中也有運行費2萬元,但沒有下撥此款項,故“三公”經費支出增加。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.589萬元,下降0.51%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車運行費支出決算減少0.003萬元,下降0.51%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因“三公經費”嚴格貫徹落實上級有關文件精神,厲行節約,反對浪費,嚴格審批程序,取得良好效果。

單位“三公”經費0.58萬元,較上年縮減0.51%%,“三公”經費控制率爲0.51%。政府采購執行率爲100%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0.58萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.58萬元,開支財政撥款的公務用車保有量爲1輛。主要用于科普工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

麗江市古城區科學技術協會2018年機關運行經費支出50.96萬元,與上年對比40.89萬元增加10.07萬元,主要原因是增加委托科技培訓業務量和增加購置辦公設備。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

二、國有資産占用情況

截至2018年12月31日,麗江市古城區科學技術協會資産總額93.26萬元,其中,流動資産67.29萬元,固定資産25.97萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資産0萬元,其他資産0萬元(具體內容詳見附表)。與上年130.09萬元相比減少36.83萬元,本年資産總額減少36.83萬元,其中;流動資産減少16.05萬元,固定資産減少20.78萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資産增加0萬元,其他資産增加0萬元。處置房屋建築物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值19.44萬元;報廢報損資産4項,賬面原值3.630萬元,實現資産處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資産使用收入0萬元。

國有資産占有使用情況表

                                     單位:萬元

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

欄次

行次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

 

93.26

67.29

25.97

 

8.89

0

17.06

 

 

 

 

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資産

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額2.289萬元,其中:政府采購貨物支出2.289萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

項目資金使用情況。根據預算安排,國家和省級科普專項經費57萬元分兩次撥付到項目單位,主要用于:一是開展科普示範村建設10萬元;二是利用全國科普日和科技活動周等開展專題科普宣傳活動6萬元;三是公民科學素質教育活動6萬元;四是青少年科技教育培訓和科技創新大賽3萬元;五是科技助力精准扶貧15萬元;六是加強科普示範基地、農技協建設等8萬元;七是科普宣傳欄和科普e站建設5萬元;八是科普大蓬車維護等支出4萬元。

(二)項目支出績效自評

1、前期准備

一是接到區財政局《麗江市古城區財政局關于印發<古城區區級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》古財〔2018〕28號文後,組織科協相關科室召開了績效自評專題會議,研究部署有關事宜;二是收集填報績效自評報告及有關材料。

2、組織實施

一是成立以區科協黨組書記、主席楊中全爲組長、科協副主席和秀花爲副組長的績效自評小組;二是根據績效評價的要求,結合部門實際制定自評實施方案;三是收集資料並逐條逐項自評審核;四是對照分析收集的資料並形成自評結論;五是撰寫自評報告;六是上報自評報告並建立相關檔案,爲下一步工作夯實基礎。

(三)項目績效目標管理  

1、目標設定

區科協設立的科普活動經費績效目標符合《全民科學素質行動計劃綱要》、《科普法》等國家相關法律法規的要求,目標設定爲廣泛開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術;加強科普設施、場所的建設、管理及科普工作隊伍的建設工作。目標設定符合部門“三定”方案確定的職責以及部門制定的中長期實施規劃,績效目標合理、明確。

2、預算管理情況

預算管理情況較好。區科協嚴格執行國家《預算法》、《會計法》、《政府會計准則》、《行政單位會計制度》等規定,並結合單位情況制定了《古城區科學技術協會內部控制制度》,單位內控制度完整,包含了預算資金管理、內部財務管理、會計核算等方面。單位相關管理制度總體上得到有效執行,基本支出、項目支出符合國家財經法規、財務管理制度規定,符合預算批複的用途;重大項目支出按規定經過評估論證;各項支出和資金撥付有完整的審批程序和手續;資金使用過程中無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。區科協已按照規定時限和內容公開2018年度預、決算信息(公開網址:古城區人民政府門戶網站);單位財務核算信息及預、決算編制所依據的的會計基礎信息准確、完整。

(四)2018部門整體支出績效自評報告

根據上級安排2018年對下專項轉移支付科普專項項目資爲57.00萬元。

1、根據麗江市財政局、麗江市科協文件《關于下達2018年科普專項轉移支付資金和績效目標的通知》(麗財教[2018]67號)文件要求:省級科普項目資金33.00萬元主要用于:

一是公民素質提升培訓;二是新型農民培訓;三是扶持農技協轉型升級創建省級科普示範村;四是建設基層科普e站;五是科普大蓬車運行維護。

主要成效是:一是公民素質提升培訓1000人次;二是新型農民培訓1000人次;三是金安鎮義新村省級科普示範村“會、站、欄、員”建設,進一步增強金安鎮養蜂協會示範引領作用 ;四是建設基層科普e站4個。五是維護科普大蓬車正常運行。

2、根據麗江市財政局《關于下達2018年基層科普行動計劃資金預算的通知》(麗財教[2018]46號)文件要求:中央財政基層科普行動計劃項目資金33.00萬元,主要用于:一是公民科學素質提升服務;二是科普視窗精准推送體系建設;三是科技助力精准扶貧(科普示範基地和科普帶頭人);資金使用績效:

1、緊緊圍繞實施《全民科學素質行動計劃綱要》工作主題,針對四大重點人群,積極開展形式多樣的科普活動;

2、科普宣傳在形式和內容上有新的突破,抓好視窗精准推送體系建設;

3、科普示範基地和科普帶頭人的典型示範推動科技助力精准扶貧工作。

通過項目的實施,推動青少年科技教育工作發展、推進素質教育深入實施,全民科學素質提高、科普示範、科學知識普及和農村實用技術培訓科技助力扶貧發揮效益、推廣新産品、推廣新技術等輻射示範帶動作用方面均能較好的完成預定績效目標。

(五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)

五、其他重要事項情況說明

根據《麗江市古城區科學技術協會行業扶貧工作2018年實施方案》《2018—2020行業扶貧三年行動計劃》,圍繞産業發展,申報實施科技助力精准扶貧項目(5萬元),項目通過爲51戶建檔立卡貧困戶群衆培訓雲木香、當歸、天門冬等中藥材知識等形式,帶動廣大群衆推廣種植中藥材,培育新興産業,全力以赴脫貧攻堅戰。另外2018年,科協從有限的科普工作經費中支持金江扶貧鞏固提升資金3萬元。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)

第五部分  名詞解釋

一、科學技術支出:反映用于科學技術方面的支出。古城區科協涉及 1個款級支出科目,是:科學技術普及

二、科學技術普及:反映用于科學技術普及方面的支出,包括 6 個項級支出科目:

——機構運行,反映用于科協單位的基本支出;

——科普活動,反映用于開展科普活動的支出;

——青少年科技活動,反映用于開展青少年科技活動的支 出;

——學術交流活動,反映用于開展學術交流活動、編制學 術期刊和學會補助等方面的支出;

——科技館站,反映用于科技館、站的支出;

——其他科學技術普及支出,反映用于其他科學技術普及 方面的支出。

三、科普項目支出:反映用于開展特定科普活動的支出。是旨在提高公民科學素質和生産技能或科普事業發展目標,科協及其他社會組織完成其特定科普工作任務,在基本支出之外發生的支出。科普項目包括科普陣地建設、科科普宣傳、普活動開展、科普信息化、科技館建設等等支出。

四、科普項目依據:《中華人民共和國科學技術普及法》、《全民科學素 質行動計劃綱要(2006-2010-2020 年)》(國發[2006]7 號)、《全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2016-2020 年)》(國辦發[2016]10 號)和《中國科協科普發展規劃(2016-2020 年)》(科協發普字[2016]20 號)等文件明確:“科普是全社會的共同任務。社會各界都應當組織參加各類科普活動”、“鼓勵捐贈,廣辟社會資金投入渠道”、“拓展科普資金來源渠道。通過衆籌衆包、項目共建、捐款捐贈、政府購買服務等方式,發揮市場在配置資源方面的基礎性作用,鼓勵引導社會機構、企業、個人投 入科普事業”。

 

 

監督索引號53070200673101111

 

 

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