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麗江市古城區信訪局部門2018年度部門決算
文章來源:發布時間:2019-08-16 16:05:00

  監督索引號53070200528701000

  麗江市古城區信訪局部門2018年度部門決算

  第一部分 麗江市古城區信訪局概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資産占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分 名詞解釋

  第一部分 麗江市古城區信訪局概況

  一、主要職能

  (一)負責處理國內群衆、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給區委、區政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項,接訪來訪。

  (二)承辦上級機關和區委、區政府領導同志轉辦、交辦的信訪、群衆事項,督促檢查辦理落實情況。

  (三)推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設,擬訂有關信訪工作的方針政策,推動黨中央、國務院,省委、省政府和市委、市政府及區委、區政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結推廣工作經驗,提出加強和改進信訪工作的建議。

  (四)協調和指導全區信訪工作。組織開展聯合接訪工作,交辦、轉送信訪事項,承擔信訪事項督查督辦、複查工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到省進京訪的處置工作。

  (五)制定信訪問題排查化解制度並組織實施,推進依法分類處理信訪訴求,開展人民建議征集工作,建立和完善信訪信息彙集分析機制,及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

  (六)負責信訪信息化建設,指導全區信訪信息系統建設和應用工作。

  (七)負責信訪工作宣傳和信息發布,組織信訪工作檢查考評和幹部教育培訓工作。

  (八)承擔區委信訪工作聯席會議辦公室具體工作,督促落實聯席會議事項。負責古城區信訪事項複查委員會辦公室日常工作。

  (九)起草全區群衆工作文件,建立推進群衆工作的制度和機制,監督檢查全區群衆工作各項制度、任務的落實情況。

  (十)督促、檢查鄉鎮(街道)、區級各部門貫徹執行黨的群衆路線、落實事關群衆利益政策、維護群衆合法權益的情況,開展調查研究,爲領導科學、民主決策服務。

  (十一)受理、交辦、轉送群衆來信、來訪反映的信訪事項;向鄉鎮(街道)、區級各部門交辦群衆工作事項,督促檢查群衆事項的處理和落實情況。

  (十二)協調處理跨鄉鎮(街道)、跨部門的重要群衆問題;協調處理群衆越級上訪、非正常上訪和突出性群衆事項;及時上報重大群衆信訪問題和群衆事件;認真督查督辦重要群衆工作案件。

  (十三)檢查、協調、指導鄉鎮(街道)、區級各部門的群衆工作,推廣鄉鎮(街道)、區級各部門的群衆工作經驗,提出改進和加強群衆工作的意見和建議。

  (十四)經當事人申請,受區委、區政府委托,對下級行政機關處理的信訪事項進行複查複核。

  (十五)建立和完善全區群衆工作網絡,保證群衆工作信息渠道暢通,做好矛盾糾紛的排查調處工作。

  (十六)對全區群衆工作進行業務指導,加強群衆工作幹部隊伍建設。

  (十七)完成區委、區政府交辦的其他任務。

  (二)2018年度重點工作任務介紹

  2018年,我局認真貫徹落實國家、省及市信訪局對信訪工作的一系列安排部署,緊緊圍繞區委區政府中心工作,以營造和諧穩定的社會環境爲工作重心,抓改革促活力,抓排查促化解,抓責任促擔當,抓信息促運用,抓包案促穩定,抓治理促反彈。共接待處理信訪件497件。其中,接待上訪群衆119批391人次(其中集體訪18批208人次,個體訪101批183人次),來信19件;受理網上信訪378件,辦結370件,受理率爲100%,辦結率爲97.9%;人民網留言27件,新媒體網上信訪件(微信、手機信訪件)16件,都全部辦結。網上信訪及新媒體信訪量占總信訪量的76.1%,加快推進了信訪信息化建設,實現了“讓數據多跑路、群衆少跑腿”。

  2018年,我局努力打好“四大重點”(重點領域、重點群體、重點問題、重點人員)信訪矛盾化解攻堅戰,積極開展全區黨政領導幹部大接訪大下訪活動,做好矛盾糾紛排查化解工作,切實推動基礎業務規範化建設,加大信訪督查,全力做好全國、省、市、區“兩會”及重大節慶日信訪維穩工作,大力推行信訪制度改革,打造“陽光信訪、責任信訪、法治信訪”。保持了信訪動態平穩運行,信訪形勢逐年趨于良性向好,實現了全國、省、市、區“兩會”召開期間,進京赴省“零上訪”,無群體性信訪事件,無信訪輿情炒作的目標,推動了全區群衆和信訪工作健康發展。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入麗江市古城區信訪局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。內設4個機構:辦公室、辦信接訪股、督察督辦股、網絡信訪股。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  麗江市古城區信訪局部門2018年末實有人員編制6人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員6人(含行政工勤人員0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

  離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

  實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

  第二部分 2018年度部門決算表

  (詳見附件)

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  麗江市古城區信訪局部門2018年度收入合計193.4萬元。其中:財政撥款收入193.4萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比基本持平,主要原因分析:與2017年相比,預算批複並撥付的各類經費及總額無大的變動。

  二、支出決算情況說明

  麗江市古城區信訪局部門2018年度支出合計106.44萬元。其中:基本支出104.44萬元,占總支出的98.12%;項目支出2萬元,占總支出的1.88%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,日常公用經費支出比上年減少152.93萬元,下降91%,主要原因分析:一是全區基層群衆工作聯絡員補助款(約64萬元)未在2018年內支付到涉及部門,該筆資金于2019年1月才進行支付。二是無進京赴省費用支出或其他突發信件事件支出,日常公用經費大幅減少。三是2018年1月調出一人,人員經費支出也有所減少。

  (一)基本支出情況

  2018年度用于保障麗江市古城區信訪局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出104.44萬元。與上年對比,減少161.35萬元,下降60%,主要原因分析:一是全區基層群衆工作聯絡員補助款(約64萬元)未在2018年內支付到涉及部門,該筆資金于2019年1月才進行支付。二是無進京赴省費用支出或其他突發信件事件支出,日常公用經費大幅減少。三是2018年1月調出一人,人員經費支出也有所減少。

  包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.9%;人均14.95萬元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.1%,人均2.46。

  (二)項目支出情況

  2018年度用于保障麗江市古城區信訪局機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2萬元。與上年對比,增加2萬元,增長100%。主要原因分析:往年我局無項目支出, 2018年按照麗財行〔2018〕141號文件,區財政安排信訪工作專項經費爲項目支出。具體項目開支及開展工作情況:用于支付領導幹部視頻接訪系統網絡費。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  麗江市古城區信訪局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出106.44萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比,日常公用經費支出比上年減少152.93萬元,下降91%,主要原因分析:一是全區基層群衆工作聯絡員補助這一筆委托業務費未在2018年內支付到涉及部門,該筆資金于2019年1月才進行支付。二是無進京赴省費用支出或其他突發信件事件支出,日常公用經費有所減少。三是2018年1月調出一人,人員經費支出也有所減少。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出83.27萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.23%。主要用于信訪業務工作的正常開展和辦公運轉;

  2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(類)支出11萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.33%。主要用于幹部職工社保支出;

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出6.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.5%。主要用于幹部職工醫保支出;

  10.節能環保(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉社區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業服務業等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障(類)支出5.26萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.94%。主要用于幹部職工住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  麗江市古城區信訪局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲0萬元,支出決算爲0.03萬元。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算爲0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算爲0.03萬元,完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因,是因爲預算爲0,實際工作中未産生接待費用,但將保會通軟件賬簿2018年5月第9號會計憑證“支付接待群衆來訪工作餐費”,金額300.00元,在2018年決算報表中填入了接待費一欄。

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加0.03萬元,增長100%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加/減少0.03萬元,增長100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加是因爲預算爲0,實際工作中未産生接待費用,但將保會通軟件賬簿2018年5月第9號會計憑證“支付接待群衆來訪工作餐費”,金額300.00元,在2018年決算報表中填入了接待費一欄。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.03萬元,占100%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

  公務用車運行維護支出0萬元,開支財政撥款的公務用車保有量爲0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出0.03萬元。其中:

  國內接待費支出0.03萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。實際工作中未産生接待費用,但將保會通軟件賬簿2018年5月第9號會計憑證“支付接待群衆來訪工作餐費”,金額300.00元,在2018年決算報表中填入了接待費一欄。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  麗江市古城區信訪局部門2018年機關運行經費支出14.73萬元,與上年對比基本持平,主要原因分析:保證部門正常運轉的支出相對固定。部門機關運行經費主要用于局機關日常辦公支出、區矛盾糾紛調解中心日常支出。

  二、國有資産占用情況

  截至2018年12月31日,麗江市古城區信訪局部門資産總額112.1萬元,其中,流動資産94.25萬元,固定資産17.85萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資産0萬元,其他資産0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額增加70.22萬元,其中:流動資産增加88.3萬元,固定資産減少18.08萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資産增加0萬元,其他資産增加0萬元。處置房屋建築物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資産0項,賬面原值0萬元,實現資産處置收入18.08萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資産使用收入0萬元。

國有資産占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

 

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

 
 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

112.1

94.25

17.85

0

 

 

17.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資産

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

  2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  單位執行國家《預算法》、《會計法》、《政府會計准則》、《行政單位會計制度》等規定,並結合單位情況制定了財務管理制度,單位內控制度完整,包含了預算資金管理、內部財務管理、會計核算等方面。單位相關管理制度總體上得到有效執行,基本支出、項目支出符合國家財經法規、財務管理制度規定,符合預算批複的用途;重大項目支出按規定經過評估論證;各項支出和資金撥付有完整的審批程序和手續;資金使用過程中無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。單位已按照規定時限和內容公開2018年度預、決算信息;單位財務核算信息及預、決算編制所依據的的會計基礎信息准確、完整。

  貫徹執行《雲南省國有資産管理辦法》以及行政單位財務規定中的資産管理制度,並結合單位情況制定了固定資産管理辦法,通過“行政事業單位資産管理信息系統”進行資産日常管理。單位資産管理制度總體上得到有效執行,年度內資産購置業務的采購審批手續完整;資産取得、處置及資産租賃收入等賬務處理合規,單位固定資産賬實相符,資産保存完整、資産配置合理。單位2018年末固定資産總額36.12萬元,固定資産利用率爲65%。

  單位2018年度在職人員控制率100%。單位“三公”經費0.03萬元,較上年增加0.03萬元。政府采購執行率爲100% (本單位無政府采購)。

  通過自評,大部分項目實際完成績效值均已達到預期績效指標,項目實施效果明顯,達到預期要求,提高了資金的使用效益,個別項目績效指標有待改善。2018年部門整體支出自評得分爲 95分,自評結果爲優秀。

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)

  五、其他重要事項情況說明

  我單位扶貧挂鈎七河鎮後山本裏課,無專項扶貧資金。2018年,全年共支出6060元用于扶貧方面,其中1500元爲扶貧挂鈎戶生活補助,4560元爲扶貧挂鈎戶危房改造補助。

  六、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分 名詞解釋

  情況說明裏涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

  

  

  

  監督索引號53070200528701111

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