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麗江市古城區森林公安局2018年度部門決算
文章來源:發布時間:2019-08-16 16:05:00

監督索引號53070200831201000

麗江市古城區森林公安局2018年度部門決算

   第一部分  麗江市古城區森林公安局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資産占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  麗江市古城區森林公安局概況

一、主要職能

(一)主要職能

森林公安的職能是:保護森林資源、野生動植物資源、森林防火、維護林區治安穩定。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,我局通過開展“飓風1號打擊破壞森林和野生動植物資源違法犯罪專項行動”、“集中開展打擊象牙等珍貴瀕危野生動物制品非法貿易專項行動”、“掃黑除惡專項鬥爭”、正月十五棒棒會市場整治行動、雙嚴二號行動、節假日武裝巡護、春雷行動、綠劍行動等一系列的專項行動,嚴厲打擊各類涉林違法犯罪行爲,取得了良好的效果,林區治安和諧穩定。全年我局共出動警力640余人次,警車220余台次,對轄區內的重點林區、各大市場的900余家商鋪及攤位進行了檢查,發放宣傳資料1000余份,通過開展各類專項行動,有效打擊了各類破壞森林資源的違法犯罪行爲,爲全區生態文明建設打下了堅實基礎。截至2018年10月31日,我局共受理各類涉林案件209起,辦結194起。其中林業行政案件176起,處罰176人,共計收繳木材429.553立方米,罰款42.1161萬元;治安案件2起,治安拘留2人;刑事案件16起,逮捕1人,取保候審7人,移送起訴9人,其他案件正在辦理當中。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入麗江市古城區森林公安局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。下設7個機構分別是:警令部、刑偵大隊、治安大隊、城郊林區派出所、東部林區派出所、政工科、警務保障室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

麗江市古城區森林公安局部門2018年末實有人員編制29人。其中:行政編制29人(含行政工勤編制2人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員29人(含行政工勤人員1人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制6輛,在編實有車輛8輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

麗江市古城區森林公安局部門2018年度收入合計846.49萬元。其中:財政撥款收入819.29萬元,占總收入的96.79%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入27.2萬元,占總收入的3.21%。上年對比收入增加21.28萬元,主要原因分析是因爲人員經費的增加。

二、支出決算情況說明

麗江市古城區森林公安局部門2018年度支出合計892.51萬元。其中:基本支出842.56萬元,占總支出的94.4%;項目支出49.95萬元,占總支出的5.6%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%與上年對比支出增加96.94萬元,主要原因是規範津補貼,工資福利支出增加,對個人和家庭補助增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障麗江市古城區森林公安局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出842.56萬元。與上年對比支出增加96.94萬元,主要原因是規範津補貼,工資福利支出增加,對個人和家庭補助增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的78.74%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的21.26%。人均經費保障3.51萬元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障麗江市古城區森林公安局機構、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出49.95萬元。與上年對比增加49.95萬元。具體項目開支及開展情況:專項業務工作商品和服務支出45.2萬元,資本性支出辦公設備購置47.5萬元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

麗江市古城區森林公安局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出850.68萬元,占本年支出合計的95.31%。與上年對比720.06萬元增加130.62萬元主要原因分析工資福利支出和對個人和家庭補助的增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(類)支出58.57萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.89%。主要用于社會保障和就業單位部分養老保險、工傷及生育保險支出、撫恤金等支出。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出27.2萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.2%。主要用于行政事業單位醫療及公務員醫療補助支出。

10.節能環保(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水(類)支出738.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.86%。主要用于工資福利支出,商品和服務支出,對個人和家庭的補助,資本性支出。

13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 19.住房保障(類)支出26.02萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.06%。主要用于單位住房公積金的支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 23.債務付息(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

麗江市古城區森林公安局部門2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算爲16萬元,支出決算爲15.81萬元,完成預算的98.81%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算爲15.81萬元,完成預算的98.81%;公務接待費支出決算爲0萬元,完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是,根據國家相關政策,嚴格控制三公經費支出。

 

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年增加0.25萬元,增長1.63%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.25萬元,增長1.63%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算增加的主要原因主要原因案件增加和車輛老化。

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出15.81萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出15.81萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出15.81萬元,開支財政撥款的公務用車保有量爲8輛。主要用于     (相關工作範圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

麗江市古城區森林公安局部門2018年機關運行經費支出179.1萬元,加項目支出49.95萬計229.05萬元 與上年209.8萬元對比增加29.05萬元,主要用于商品和服務支出,原因是案件數增加。

二、國有資産占用情況

截至2018年12月31日,麗江市古城區森林公安局部門資産總額1,351.81萬元,其中,流動資産44萬元,固定資産1,307.81萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資産0萬元,其他資産0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額增加679.83萬元,其中:流動資産減少200.81萬元,固定資産增加880.63萬元。對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資産增加0萬元,其他資産增加0萬元。處置房屋建築物0平方米,賬面原值0元;處置車輛5輛,賬面原值64.88萬元;報廢報損資産0項,賬面原值0萬元,實現資産處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資産使用收入0萬元。

國有資産占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1351.81

44

1307.81

973.93

102.64

 

231.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資産

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

 

四、部門績效自評情況

麗江市古城區森林公安局根據古城區財政局《關于開展區級部門(單位)績效自評的通知》精神,組織相關科室召開了績效自評專題會議,成立績效自評小組並制定自評實施方案,開展財政支出績效自評。根據績效自評情況建立健全財政支出評價標准、評價體系,提高資金的使用效率,充分發揮財政資金效益。推進項目實施進度,科學反映項目産出水平。通過自評,大部分項目實際完成績效值均已達到預期績效指標,項目實施效果明顯,達到預期要求。2018年部門整體支出自評得分爲97分,自評結果爲優秀。

(一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)

五、其他重要事項情況說明

1、堅持將扶貧工作與全局中心工作同安排、同部署、同落實。年內共召開4次專題會議分心研究部署扶貧工作,進一步細化安排單位扶大頭、領導帶頭幫、個人量力扶的幫扶措施。制定《古城區森林公安局2017-2018年度精准扶貧實施方案》,做到了基本要求明、目標任務清、工作舉措實,有序推進了扶貧工作。

2、2018年1月,我局開展2018年度首次挂聯戶集中遍訪工作,在手機上安裝“精准扶貧”APP進行定位,簽到。同時按照要求每月不定期前往結對幫扶戶進行走訪,並由局領導帶隊到扶貧聯系點宣講十九大精神,講授專題黨課、召開座談會,把黨的十九大精神和脫貧攻堅政策傳達到扶貧戶。

3、力所能及爲挂鈎貧困戶辦好事,辦實事。一是對去年新識別的建檔立卡戶城仲二組和國範戶給予扶持資金5萬元用于新建圍牆、大門、裝修平房、修繕樓房和發展養殖業。二是對去年新識別的相對貧困戶給予扶持資金2萬元用于裝修房屋和發展養殖業。三是向我局挂鈎的貧困戶提供花椒苗600多株用于發展種植産業。四是在婦女節到來之際,我局全體女職工前往扶貧挂鈎點,爲當地女同胞送去節日祝福和問候。圍繞維護婦女和兒童合法權益的主題,並通過召開座談會等方式,向當地女同胞宣傳婦女權益保護法等法律法規,並向毛古廠村的26戶家庭的婦女發放毛毯,與當地女同胞度過了一個有意義的節日。五是我局民警于11月8日到扶貧挂鈎點開展“自強、誠信、感恩”爲主題的實踐教育活動。讓群衆充分認識到在享受成果的同時,也要學會“自強、誠信、感恩”,逐步轉變落後思想,增強戰勝貧困的勇氣,樹立自主脫貧的志氣。同時開展好民情懇談工作,詳細了解他們的生産生活情況,積極宣傳扶貧政策,收集民意,提升群衆對脫貧攻堅政策的知曉率、認可度和滿意度。

 

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

麗江市古城區森林公安局情況說明裏沒有需要解釋說明的決算相關專用名詞。

 

 

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