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麗江市古城區紀律檢查委員會2018年度部門決算
文章來源:發布時間:2019-08-16 15:43:00

監督索引號53070200522201000

麗江市古城區紀律檢查委員會2018年度部門決算

   第一部分 麗江市古城區紀律檢查委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分 2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分 2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資産占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明                           

   第五部分 名詞解釋

 

第一部分 麗江市古城區紀律檢查委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

中共麗江市古城區紀律檢查委員會是負責黨的紀律檢查工作的專門機關,受區委和市紀委雙重領導;麗江市古城區監察委員會是行使國家監察職能的專責機關,由區人民代表大會産生,對區人民代表大會及其常委會和市監察委員會負責,並接受監督。中共麗江市古城區紀律檢查委員會(以下簡稱區紀委)與麗江市古城區監察委員會(以下簡稱區監察委)合署辦公,實行“一套工作機構、兩個機關名稱”的體制。

區紀委、區監察委履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。

1.維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助區委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.督促全區各級黨的組織落實全面從嚴治黨的主體責任,履行對各級黨的組織和黨員的監督責任。對履行全面從嚴治黨主體責任、監督責任不力、造成嚴重後果的,提出問責建議。

3.把黨的紀律和規矩挺在前面,運用監督執紀“四種形態”,建立完善黨內監督體系。

4.檢查和處理全區各級黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規及國家法律、法令的比較重要或複雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分。

5.對公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查。對涉嫌貪汙賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查。依據相關法律對違法公職人員作出政務處分決定;對在行使職權中存在的問題提出監察建議;對履行職責不力,失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送檢察機關依法提起公訴。

6.受理對黨員違反黨的紀律和國家法律法規的控告、檢舉;受理對監察對象職務違法和職務犯罪行爲的控告、檢舉;受理黨員的控告和申訴,保障黨員的權利;受理監察對象不服主管機關給予處置決定的申訴,以及法律法規規定的其他由監察機關受理的申訴等。

7.制定黨風黨紀教育規劃,配合有關部門做好黨的紀律檢查工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作;會同有關部門做好監察工作法律法規的宣傳工作,開展職務犯罪預防工作,教育公職人員遵紀守法、清廉用權。

8.對全區紀委在黨內監督和國家監察中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。

9.調查全區黨的組織和黨員、監察對象遵紀守法情況,研究黨風黨紀、政風政紀中出現的帶普遍性、傾向性的問題以及監察工作中具體應用法律問題,向有關方面提出相關建議;建立完善黨內法規、制度,擬定黨紀條規和政策規定;制定全區有關監察工作的具體規定、辦法和實施細則等地方性規章制度,並組織監督實施。

10.依法向區人民代表大會及其常務委員會提出議案。

11.開展國際追逃追贓和防逃工作。

12.領導全區各級紀檢監察機關的工作,部署全區紀檢監察工作任務;負責全區紀檢監察系統的組織建設,按照幹部管理權限,對鄉鎮(街道)紀(工)委和區直派駐紀檢監察組的領導幹部進行考核和考察;負責全區紀檢監察系統幹部教育培訓工作。

13.承辦市紀委、市監察委和區委、區人大、區政府授權和交辦的其它事宜。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.監督檢查全區幹部遵守和執行黨章以及其他黨內法規,遵守和執行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規等方面的情況。

2.負責受理各部門負責人及幹部違紀違法問題的舉報,負責問題線索的初核及案件的審查工作。

3.開展對全區黨員、公職人員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育,組織協調廉政文化建設。

4.綜合協調全區貫徹執行黨的路線方針政策和決議、國家法律法規以及中央、省市區重大決策部署等情況的監督檢查;綜合協調全區政治紀律的執行和作風建設規定、廉潔自律規定的落實,開展專項檢查。

5.受理對黨組織、黨員和監察對象違反黨紀政紀、職務違法、職務犯罪行爲的檢舉、控告,受理不服黨紀政紀處分和其他處理的申訴,處理群衆來信、接待群衆來訪、接聽舉報電話、處理網絡舉報等工作。

6.統一受理巡察工作機構和審計機關等執紀執法機關、司法機關等單位移交的相關問題線索。

7.負責區管幹部的貪汙賄賂類、失職渎職類職務違法和職務犯罪案件的初核、審查;區直機關和區屬企事業單位中非區管幹部、公職人員涉嫌貪汙賄賂類、失職渎職類職務違法和職務犯罪案件的初核、審查。

8.負責審理區紀委、區監察委直接審查處理和鄉科級黨組織、部門報批或備案違犯黨紀、職務違法和職務犯罪案件。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入麗江市古城區紀律檢查委員會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。行政單位:麗江市古城區紀律檢查委員會。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

麗江市古城區紀律檢查委員會2018年末實有人員編制20人。其中:行政編制20人(含行政工勤編制2人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員40人(含行政工勤人員3人,不含從區檢察院轉隸11人,因其工資關系還未轉入區紀委),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制5輛,在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

 第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

麗江市古城區紀律檢查委員會2018年度收入合計890.37萬元。其中:財政撥款收入890.37萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%2018年收入合計與上年收入合計923.51萬元對比減少33.14萬元。減少的主要原因是其他收入減少(2017年其他收入50萬元:古城區財政局撥入紀律辦案場所建設資金30萬元,麗江市紀委補助辦公業務用房維修費20萬元)2018年沒有其他收入。2018財政撥款收入890.37萬元比2017財政撥款收入873.51萬元增加16.86萬元,增加的主要原因是人員工資增加。

二、支出決算情況說明

麗江市古城區紀律檢查委員會2018年度支出合計939.66萬元。其中:基本支出939.58元,占總支出的99.99%;項目支出0.08元,占總支出的0.01%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%2018年總支出比上年866.56萬元增加73.10萬元:一是調整人員工資;二是根據上級脫貧攻堅工作要求,下撥對口挂鈎扶貧村扶貧資金;三是支付物業管理費、水費、網絡費(這些費用以前年度是由區政府統一支付的)

(一)基本支出情況

2018年度用于保障麗江市古城區紀律檢查委員會正常運轉的日常支出939.58萬元。與上年支出836.65萬元增加102.93萬元,主要是人員工資、扶貧資金、物業管理費、水費、網絡費等費用支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的71.59%;辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、其他交通費用、辦公設備購置等日常公用經費(含扶貧資金及支持街道廉政示範點資金)占基本支出的28.41%年人均使用公用經費2.28萬元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障麗江市古城區紀律檢查委員會爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的紀律辦案場所辦公費用支出0.08萬元,用于巡察工作經費支出28萬元。與上項目支出29.91萬元對比減少-1.83萬元(2017年爲了保障辦案安全,改善辦案條件,建設紀律辦案場所費用支出29.91萬元)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

麗江市古城區紀律檢查委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出939.58萬元,占本年支出合計的99.99%比上年支出836.65萬元增加102.93萬元,主要原因是人員工資增加及搬遷辦公室致使勞務費、物業管理費、郵電費、水費等商品和服務支出增加

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(類)支出787.81萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的83.84%主要用于紀檢監察事務行政運行支出777.81萬元,占總支出的98.73%;其他紀檢監察事務支出10.00萬元,占總支出的1.27%

 2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 6.科學技術(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 8.社會保障和就業(類)支出75.88萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.08%主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出58.99萬元,占總支出的77.74%;死亡撫恤支出13.41萬元,占總支出的17.67%;財政對工傷保險基金的補助支出0.58萬元,占總支出的0.76%;財政對生育保險基金的補助支出2.90萬元,占總支出的3.83%

 9.醫療衛生與計劃生育(類)支出41.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.39%主要用于行政單位醫療支出27.14萬元,占總支出的65.79%;公務員醫療補助支出14.11萬元,占總支出的34.21%

 10.節能環保(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 11.城鄉社區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 12.農林水(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 15.商業服務業等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 17.援助其他地區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 18.國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 19.住房保障(類)支出34.63萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.69%主要用于繳納職工住房公積金。

 20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 22.債務還本(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

 23.債務付息(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

麗江市古城區紀律檢查委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲10.00萬元,支出決算爲8.79萬元,完成預算的87.90%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算爲8.79萬元,完成預算的87.90%;公務接待費支出決算爲0萬元,完成預算的0%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約減少經費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加2.05萬元,增長30.34%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加2.79萬元,增長46.50%;公務接待費支出決算減少-0.74萬元,下降-100%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是機構改革從區檢察院劃入執法車2輛,致使公務用車運行費支出決算增加。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出8.79萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出8.79萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出8.79萬元,開支財政撥款的公務用車保有量爲5輛(其中從古城區檢察院劃入的2輛執法車已由區紀委使用,但資産還未劃入)。主要用于開展紀檢監察工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

麗江市古城區紀律檢查委員會2018年機關運行經費支出266.94萬元,與上年支出204.60萬元對比增加62.34萬元,增加的主要原因是搬遷辦公室致使勞務費、物業管理費、郵電費、水費等商品和服務支出增加。部門機關運行經費主要用于單位除人員經費以外的基本支出:其中商品和服務支出243.81萬元,其他資本性支出23.13萬元。

二、國有資産占用情況

截至20181231日,麗江市古城區紀律檢查委員會資産總額378.14萬元,其中,流動資産56.23萬元,固定資産321.91萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資産0萬元,其他資産0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額減少-51.26萬元,其中;流動資産減少-49.92萬元,固定資産減少-1.34萬元,對外投資及有價證券曆年都爲0萬元,在建工程0萬元,無形資産0萬元,其他資産0萬元。處置房屋建築物0平方米,賬面原值0元;處置車輛3輛,賬面原值64.66萬元;劃入車輛1輛,賬面原值40.19萬元,報廢報損資産0項,賬面原值0萬元,實現資産處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資産使用收入0萬元。

國有資産占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

 

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

 
 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

378.14

56.23

321.91

 

91.61 

 

230.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資産

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

四、部門績效自評情況

2018年麗江市古城區紀律檢查委員會根據古城區財政局《關于開展區級部門(單位)績效自評的通知》精神,組織相關科室召開了績效自評專題會議,成立績效自評小組並制定自評實施方案,開展財政支出績效自評。根據績效自評情況建立健全財政支出評價標准、評價體系,提高資金的使用效率,充分發揮財政資金效益。推進項目實施進度,科學反映項目産出水平。通過自評,大部分項目實際完成績效值均已達到預期績效指標,項目實施效果明顯,達到預期要求。2018年部門整體支出自評得分爲95分,自評結果爲優秀。

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

2018年按照中央、省、市、區脫貧攻堅工作決策部署,撥付駐村扶貧工作經費0.5萬元,撥付對口扶貧挂鈎點金江鄉金江村扶貧資金15.00萬元,開展了以下幫扶項目:

(一)産業扶持1.金江二組光伏抽水站灌溉引水管線安裝;2.扶持冬早洋芋種植。

(二)教育扶持:11名大學生及8名高中生進行就學幫扶。

(三)住房困難戶幫扶:舊房拆除、圍牆建設、院壩硬化、洗澡間建設等。

(四)綠化植樹:義務種植小葉榕200棵。

因爲四舍五入到萬元並保留兩位小數,爲了使決算報表數據平衡,所以2018年度部門決算表和決算說明與導出數據存在相差0.01萬元的情況:如《收入決算表》中社會保障和就業支出填報數爲78.33萬元,導出數據爲78.32萬元;《支出決算表》中一般公共服務(類)支出787.82萬元,導出數據爲787.81萬元;《收入支出決算總表》中基本支出結轉28.58萬元,導出數據爲28.57萬元。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

第五部分 名詞解釋

古城區紀委監察委情況說明裏沒有需要解釋說明的決算相關專用名詞。

 

 

監督索引號53070200522201111

麗江市古城區紀律檢查委員會2018年度部門決算報表20190814084417920.xls

麗江市古城區紀律檢查委員會2018年部門決算批複的通知.pdf

麗江市古城區紀律檢查委員會2018決算批複附件.XLS

 

 

 

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