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麗江市國土資源局古城分局部門2018年度部門決算
文章來源:發布時間:2019-08-16 14:57:00

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麗江市國土資源局古城分局部門2018年度部門決算

   第一部分  麗江市國土資源局古城分局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資産占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  麗江市國土資源局古城分局概況

一、主要職能

(一)主要職能

(一)主要職能

麗江市國土資源局古城分局的主要職責任務是:

1.認真貫徹執行國家和省、地級關于土地礦産管理的法律法規和規章,結合我區實際,研究擬定管理、保護與合理利用土地資源、礦産資源的措施和辦法。

2.組織編制和實施全區國土規劃、土地利用總體規劃和其它專項規劃;指導、審核鄉(鎮)級土地利用總體規劃;組織土地和礦産資源的調查評價;編制申報和實施土地開發整理、地質災害防治項目;參與城市總體規劃的評審,確保土地利用總體規劃與城市總體規劃的相互銜接。

3.督促檢查鄉(鎮)土地、礦産資源規劃的執行情況;保護土地、礦産資源所有者和使用者的合法權益,承辦並組織調處權屬糾紛,查處違法案件。

4.組織實施土地用途管制,落實耕地保護,對基本農田實行特殊保護,有計劃地對未利用土地組織實施開發、複墾和整理,確保區內耕地面積占補平衡。

5.依照地籍管理的要求,組織實施土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測;組織實施土地確權、城鄉地籍、土地定級和登記等工作。

6.組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、交易和土地收購儲備工作;嚴格執行國有土地劃撥使用目錄指南;實施對農村集體非農土地使用權的流轉管理。

7.組織實施基准地價、標定地價評測和管理征地價格,確認土地使用權價格;承擔上報省政府和國務院審批的各類用地的審查、報批工作。

8.承擔全區礦産資源儲量管理工作;管理全區地質資料彙交及館藏業務;組織開展全區礦産資源供需形勢分析,嚴格執行礦産資源政策和發展戰略。

9.依法管理采礦權的授予轉讓,保護合法采礦權;承擔全區地質勘查申報立項工作和探礦權的監督管理。組織全區礦産資源補償費的征收管理工作和依法征收采礦權價款和采礦權使用費。

10.組織實施《雲南省地質災害防治管理辦法》,對全區地質環境進行監督管理;組織我區具有重要價值的地質遺迹保護區的申報工作,組織實施地質遺迹保護工作;組織實施地質災害監測、評價和預報,組織實施地質災害的防治。承擔地熱水和礦泉水的管理工作。

11.承辦區委區政府交辦的其它事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.積極儲備和保障項目用地。

2.合理編制全年土地供應計劃,有序開展土地供應。

3.堅守耕地紅線,實現土地集約開發利用。

4.切實開展土地開發整理。

5.嚴格落實制度,切實抓好地質災害防治。

6.著力加大礦産資源勘查開發監管力度。

7.不斷加強國土執法監察力度。

8.有序開展古城區不動産統一登記工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入麗江市國土資源局古城分局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是

1.麗江市國土資源局古城分局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

麗江市國土資源局古城分局2018年末實有人員編制85人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制1人),事業編制79人(含參公管理事業編制20人);在職在編實有行政人員54人(含行政工勤人員22人),事業人員41人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制2,在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

麗江市國土資源局古城分局部門2018年度收入合計22,505.04萬元。其中:財政撥款收入22,505.04萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加19,222.79萬元,其中2018年度財政撥款收入比上年度增加了19,222.79萬元。主要原因是工作業務量增加。

二、支出決算情況說明

麗江市國土資源局古城分局部門2018年度支出合計22,632.52萬元。其中:基本支出1,578.85元,占總支出的6.98%;項目支出21,053.67元,占總支出的93.02%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%與上年對比增加了19,356.91萬元,其中:基本支出比上年度增加了296.13萬元,項目支出比上年度增加了19,060.78萬元。主要原因是工資支出增加,工作業務量增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障麗江市國土資源局古城分局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,578.85萬元,人均16.62萬元。與上年對比增加了296.13萬元,主要原因是人員工資增加,工作業務量增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.07%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.93%

(二)項目支出情況

2018年度用于保障麗江市國土資源局古城分局機構、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出21,053.67萬元。與上年對比增加了19,060.78萬元,主要原因是工作業務量增加。主要用于一般公共服務支出城鄉社區支出及地質災害防治等各類國土資源事務支出。其中其他國有土地使用權出讓收入安排的支出20,000萬元,國土海洋氣象等支出1,053.67萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

麗江市國土資源局古城分局2018年度一般公共預算財政撥款支出2,632.52萬元,占本年支出合計的11.63%。與上年對比減少634.65萬元,主要原因是一般公共服務支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  6.科學技術(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  8.社會保障和就業(類)支出154.51萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.87%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出132.49萬元;死亡撫恤14.09萬元;財政對工傷保險基金的補助1.29萬元;財政對生育保險基金的補助6.64萬元。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出86.62萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.29%。主要用于行政單位醫療56.58萬元;事業單位醫療1.05萬元;公務員醫療補助28.98萬元。

  10.節能環保(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  11.城鄉社區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  12.農林水(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  15.商業服務業等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  17.援助其他地區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  18.國土海洋氣象等(類)支出2,313.48萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.88%主要用于行政運行859.11萬元;土地資源調查225.24萬元;土地資源利用與保護20萬元;地質災害防治620.64萬元;地質礦産資源利用與保護2.74萬元;事業運行400.69萬元;其他國土資源事務支出144.55萬元;其他國土海洋氣象等支出40.50萬元。

  19.住房保障(類)支出77.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.96%。主要用于住房公積金77.92萬元。

  20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  22.債務還本(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

  23.債務付息(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

麗江市國土資源局古城分局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲6.76萬元,支出決算爲6.53萬元,完成預算的96.6%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算爲6.53萬元,完成預算的96.6%;公務接待費支出決算爲0萬元,完成預算的100%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公車改革,減少了公務用車運行支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017增加2.56萬元,增長64.28%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加2.56萬元,增長64.28%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是公務用車使用年限久,維修維護費用增加。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出6.53萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出6.53萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出6.53萬元,開支財政撥款的公務用車保有量爲2輛。主要用于國土資源管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

麗江市國土資源局古城分局2018年機關運行經費支出172.6萬元與上年對比增加了36.98萬元,主要原因是工作量增加,辦公經費開支增加。部門機關運行經費主要用于機關單位的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出。

二、國有資産占用情況

截至20181231日,麗江市國土資源局古城分局部門資産總額12,377.52元,其中,流動資産11,713.51元,固定資産664.01元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資産0元,其他資産0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額減少384.5萬元,其中;流動資産減少289.66萬元,固定資産減少94.84萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資産增加0萬元,其他資産增加0萬元。處置房屋建築物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資産0項,賬面原值0萬元,實現資産處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資産使用收入0萬元。

 

國有資産占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

 

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

 
 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

12377.52 

11713.51 

664.01 

340.13 

70.51 

253.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資産

 

 
                                     

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,麗江市國土資源局古城分局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

四、部門績效自評情況

麗江市國土資源局古城分局組織相關科室(股、所)召開了績效自評專題會議,安排部署有關事宜,收集各科室(股、所)填報績效自評報告及有關材料,認真組織實施績效自評。通過自評,大部分項目實際完成績效值均已達到預期績效指標,項目實施效果明顯,達到預期要求,提高了資金的使用效益,個別項目績效指標有待改善。

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

2018年我單位未安排扶貧專項資金。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

我單位2018年度決算公開沒有需要解釋的相關事項。

 

 

監督索引號53070200842301111

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