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麗江市古城區規劃局部門2018年度部門決算
文章來源:發布時間:2019-08-16 14:48:00

監督索引號53070200533301000

麗江市古城區規劃局部門2018年度部門決算

   第一部分  麗江市古城區規劃局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資産占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  麗江市古城區規劃局概況

一、主要職能

(一)主要職能

麗江市古城區規劃局主要職能是負責全區城市規劃以及房屋建築建設規劃審批,查處違章,違法建築,建設項目異地拆遷工作。   

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.城鄉規劃編制審批工作

我局積極配合麗江市規劃局做好城市總體規劃及片區控制性詳細規劃的修編工作,並嚴格按照《麗江市城市總體規劃(2010—2030)》及片區控制性詳細規劃來開展規劃審批和管理工作。

1)全面開展村莊規劃提升完善工作。村莊規劃設是《城鄉規劃法》確立的法定規劃。古城區(區)域鄉村規劃全面完成,村莊規劃結合美麗鄉村,突出生態環境優良,基礎完善、村容村貌整潔,建築風格獨特等內容,對重要交通沿線、風景名勝區實施村莊規劃的提升完善工作。目前已經完成金山街道文宏村、開文村、蓮灣村、新團片區俄羅、永安、團山油本村莊規劃保護發展規劃。現正在開展七河鎮梅所村、七河鎮拉石灣村、七河鎮北排村農村人居環境整治示範村規劃編制,並將于近期內完成。

2)開展鄉村振興示範點規劃工作。根據2018622日麗江市委市政府專題會議紀要要求,在麗江市金沙江綠色經濟走廊鄉村振興“百村行動計劃”第一批示範點名錄中古城區有4個示範點,分別爲:大東鄉建新村委會江邊村民小組、金江鄉金江村第三村民小組(邑馬珍村)、金安鎮增明村、七河鎮金龍村,當前正在進行4個示範村的規劃編制工作,並已完成規劃初步文本。

3)編制《麗江市古城區區域鄉村建設規劃》情況。按照市委、市政府的要求,文本已編制完成,2017年通過區、市兩級基層和部門征求意見及技術審查,20184月正式通過省級技術審查。

4) 推進古城區曆史建築確定工作。爲了進一步全面推進麗江市古城區曆史建築確定工作,確保麗江市古城區曆史建築的確定、公布、數據上報及挂牌保護,根據原《麗江納西族自治縣人民政府關于公布麗江古城第一批重點保護民居和一般保護民居的通知》(麗政發[1997]15號)及《雲南省城鄉規劃委員會辦公室關于進一步加快推進全省曆史文化街區劃定和曆史建築確定工作的通知》(雲規委辦函[2018]8號)文件要求,對具有一定保護價值,能夠反映曆史風貌和地方特色的曆史建築進行了現場普查統計,認真篩選,並征求相關部門意見,確定80處麗江市古城區曆史建築,並完成國家建設部曆史建築平台的系統錄入工作。

(5)嚴格建設項目審批,堅持“一書三證”的規劃管理制度。所有項目都實行審批前實地踏勘,所有建設只要勘前發現不符合規劃要求的,都及時請示,不予許可,堅決杜絕有損公衆利益的規劃行爲發生;把握批後管理,對重大項目及居民臨街面建房認真做好放線、驗線、驗收各個環節的工作,嚴格實行管理責任制。截止目前,我局共審定核發《建設項目選址意見書》93份(其中宅基地選址92份),出具規劃初步意見25份;個人規劃核實驗收81份;審批《鄉村建設規劃許可證》64份,審批改擴建面積23930.13㎡;審批《建設工程規劃許可證》669份,審批改建擴建面積30960.56㎡,其中私人26617.16㎡,單位4343.4㎡;審批《建設用地規劃許可證》1份,實地踏堪1000多人次。

(6)加快推進項目審批進度。根據《麗江市人民政府辦公室關于進一步加強村社集體經濟組織所有用地規劃管理的通知》(麗政辦發[2018]34號)相關要求,古城區的村社集體經濟組織所有用地及10畝以下國有建設用地上的項目由區人民政府負責規劃管理及審批。我局積極配合古城區人民政府成立了古城區人民政府規劃管理委員會,牽頭成立古城區規委會辦公室並對9個建設項目和6個村莊規劃組織了專家審查會。8個項目提交了古城區規劃委員會主任會議,其中6個項目(分別爲:文榮城市廣場項目,建築總面積57722.03㎡,總投資預計1.3億;麗江市快遞分發中心綜合樓項目,建築總面積3105.84㎡,總投資621萬;雲湖家園二期項目,建築總面積68905.08,總投資額2億;麗江泊夢家園住宅小區項目,總建築面積30338㎡,總投資額2億;八河片區近水居住宅小區項目,總建築面積19979.25㎡,總投資額6000萬元;金山新民一組北京現代4S店建設項目,總建築面積2533.04㎡,總投資額500萬元)通過了主任會議的審查。有兩個項目需進一步調整完善後報下一次區規委會主任會議。我局現正按相關程序對審議通過的方案進行公示,並將在公示期滿後辦理用地規劃許可證手續。

目前,正在初審的項目有:玉錦苑住宅小區建設項目、麗江玉山書院住宅小區建設項目、林溪苑規劃設計方南郊加油站整體改造工程項目、麗江故事住宅小區項目、麗江E城祥海苑花園住宅小區項目;已通過技術審查及專家評審會的項目有:麗江鷹獵文化旅遊風景區修建性詳細規劃項目、古城四所小學危房重建項目、七河鎮拉石灣人居環境改造示範村規劃項目、七河鎮梅所村人居環境提升改造示範村項目,以上四個項目待修改完善後擬提交第二次古城區規委會主任會議。

古城區內已經開始建設的鐵誠物流項目因手續不齊全,我局已對建設當事人下達《建設工程停工核查通知書》,責令其停工並要求完善相關手續,下一步將積極做好相關服務工作。

(7)結合實際,逐步解決企業投資項目的落地難問題。區發改局、區規劃局在實地調研的基礎上組織玉錦苑住宅小區、紅谷坡地藝術區、泊夢家園住宅小區,近水居住宅小區等項目的負責人召開座談會,就企業提出的問題和困難進行分析研究,制定措施方案,逐一解決企業投資規劃審批暫時無法落地的問題。

2.規劃監察工作

(1)根據《中華人民共和國城鄉規劃法》和《雲南省違法建築處置規定》制定了《麗江市古城區違法建築實施細則(試行)》(古政字﹝2018?{1號),明確了對違法建築的認定標准和處置的具體辦法,並在今年33日起正式實施。按照文件規定對因房屋漏雨和房屋使用功能不完善等合情合理原因提起新的修繕申請的,通過實地踏勘、征詢四鄰意見後,對符合規劃條件的進行了規劃審批;對原有的小區和自建房曆史形成的符合文件規定的建築(部分拆除整改後)給予處罰補辦規劃手續,切實解決了部分群衆難辦理不動産證的問題。2018年年初至今,巡查工地320天,巡查工地512人次,簽發《建設工程停工核查通知書》57份、《建設行政責令改正通知書》56份、《限期拆除通知書》107份,發放《建設行政處罰決定書》720份,處罰補辦面積33167.86㎡,處罰臨時建築11124㎡,處罰金額1250余萬元。

(2)七星街自建房産證確權工作。爲切實解決好七星商貿街曆史遺留問題,我局嚴格按照《古城區七星商貿街違法建築處理方案》,在滿足消防、安全、供電、建築風貌和控高的前提下對七星商貿街符合條件的建設戶予以依法辦理相關手續。截至目前對七星街符合文件規定的建設戶給予處罰補辦,發放《建設行政處罰決定書》104份,對處罰補辦面積23365.75㎡,處罰金額374.1012 萬元。

(3)突出重點,堅決杜絕“兩違”新增。對問題突出的違法建設行爲依法從嚴查處,發現一起查處一起,在加強日常監督巡查的同時,加強法律法規的宣傳引導,並聯合國土、住建、街道辦事處、電力部門執法整治。

加大對鄉鎮、街道“兩違”整治工作的督查執法力度,通過每月一報的形式及時掌握鄉鎮、街道“兩違”整治工作進度,並積極配合做好相關執法工作。據統計截止至今,古城區普查違建用地面積總量33.8389萬平方米,違法建築面積總量18.9536萬平方米。已查處建築面積總量18.9536萬平方米,已拆除違建面積總量14.7752萬平方米,已處理其他違建面積總量4.1784萬平方米,累計查處進度100%

(4)群衆來信來訪工作。我局熱情接待每一位來訪人員,對群衆來信、來電情況作准確登記,及時到現場進行一一調查處理,對鄰裏糾紛,通過開協調會、勸解的方式處理並及時向相關部門彙報處理情況。截止目前共處理市長熱線51件,市長信箱14件、網上信訪件13件、電話信訪35件、市規劃局轉辦件2件、區紀委轉辦件1件。針對來訪人員的投訴、信件及熱線我局都能及時一一調查處理並向相關部門彙報處理情況。

3.進一步強化作風建設,做好政務信息公開

4.進一步強化作風建設,有力推進城鄉建設健康有序發展

爲進一步強化我局工作作風,切實解決存在的不足,針對我局個別幹部職工工作中存在不足,我局始終要求各個股室要把學習教育貫穿作風整頓工作始終,組織黨員、幹部認真學習黨的十九大精神,學習中央和省、市、區委關于改進工作作風、密切聯系群衆的各項規定,教育引導廣大黨員、幹部高度認識嚴肅工作紀律整頓工作作風的目的和意義,把思想和行動統一到工作中來。

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入麗江市古城區規劃局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

1.麗江市古城區規劃局辦公室

2.麗江市古城區規劃局財務股

3.麗江市古城區規劃局拆遷辦

4.麗江市古城區規劃局規劃股

5.麗江市古城區規劃局稽查室

6.麗江市古城區規劃局檢查隊

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

麗江市古城區規劃局部門2018年末實有人員編制0人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員7人(含行政工勤人員3人),事業人員21人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制 1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

麗江市古城區規劃局部門2018年度收入合計501.06萬元。其中:財政撥款收入501.06萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比收入減少10.5%,主要原因分析本年無其它收入。

二、支出決算情況說明

麗江市古城區規劃局部門2018年度支出合計564.81萬元。其中:基本支出514.81萬元,占總支出的91.15%;項目支出50萬元,占總支出的8.85%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增長17.64%,主要原因分析物價上漲,費用增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障麗江市古城區規劃局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出514.81萬元。與上年對比減少31.91%,主要原因分析節約辦公費用。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.62%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.38%

單位人均人員經費爲16.10萬元/人,單位人均日常公用經費爲2.27萬元/人。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障麗江市古城區規劃局機構、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出50萬元。與上年對比減少50%,主要原因分析本年項目減少,項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況爲支付單位規劃業務費,主要用于委托業務50萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

麗江市古城區規劃局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出542.62萬元,占本年支出合計的96.07%。與上年對比增加22.08萬元,主要原因分析爲物價上漲,費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

  2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

  3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

  4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

  5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

  6.科學技術(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

  7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

  8.社會保障和就業(類)支出45.75萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.43%。主要用于在職人員購買養老、工傷、生育保險等支出45.75萬元;

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出27.33萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.04%。主要用于在職人員購買醫療保險等支出27.33萬元

  10.節能環保(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

  11.城鄉社區(類)支出467.18萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的82.01%。主要用于工資福利支出353.42萬元,商品和服務支出113.76萬元。

  12.農林水(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

  13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無

  14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無

  15.商業服務業等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無

  16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無

  17.援助其他地區(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無

  18.國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無

  19.住房保障(類)支出24.55萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.52%。主要用于職工購買住房公積金等支出  24.55萬元;

  20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

  21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無

  22.債務還本(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無

  23.債務付息(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

麗江市古城區規劃局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲2萬元,支出決算爲1.92萬元,完成預算的96%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算爲1.92萬元,完成預算的96%;公務接待費支出決算爲0萬元,完成預算的100%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約,減少開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加1.92萬元,增長100%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加1.92萬元,增長100%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是增加了車輛修理及維護,加油款。由于2017年無三公經費支出,故本年三公經費較上年增長。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出1.92萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2. 公務用車購置及運行維護費支出1.92萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.92萬元,開支財政撥款的公務用車保有量爲0輛。(表9及前面車輛保有輛是1輛)主要用于辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

麗江市古城區規劃局部門2018年機關運行經費支出41.57萬元,與上年對比減少45.17%,主要原因分析厲行節約,減少開支。部門機關運行經費主要用于單位日常辦公費用。

二、國有資産占用情況

截至20181231日,麗江市古城區規劃局部門資産總額199.68萬元,其中,流動資産90.36萬元,固定資産109.32萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資産0萬元,其他資産0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額減少71.92萬元,其中;流動資産增加0.78萬元,固定資産減少72.71萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資産增加0萬元,其他資産增加0萬元。處置房屋建築物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資産0項,賬面原值0萬元,實現資産處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資産使用收入0萬元。

 

國有資産占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産

 

小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産

 
 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

199.68 

90.36 

109.32 

30.41 

21.78 

57.13

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産

2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資産

 

 
                                     

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額12.16萬元,其中:政府采購貨物支出12.16萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

四、部門績效自評情況

資金安排主要根據財政部門下達的相關文件來測算。爲貫徹落實中央八項規定和我市近期出台的厲行節約反對浪費一系列制度建設,單位進一步完善財務報銷事前審批環節,推進財務科學化、精細化管理,嚴格財務審批制度,規範項目經費的使用管理,進一步控制差旅等一般性支出,降低行政成本。爲進一步落實中央關于厲行節約的精神,結合本單位實際情況,改進工作方法。 

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

我單位2018年春節慰問挂鈎貧困戶7戶,共1467元;20185月爲光樂村委會解決30000元工作經費;20186月慰問挂鈎貧困戶及老黨員10戶,共1757.8元;201812月爲光樂村委會解決人蓄飲水管網鋪設經費50000元。以上資金共計83224.8元,已到位資金83224.8元。

 

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

情況說明裏涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

監督索引號53070200533301111

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