当前位置:首页  /  政务公开  /  重点领域公开  /  财政预算决算  /  部门决算
丽江市古城区金山街道办事处部门2018年度部门决算
文章来源:发布时间:2019-08-16 13:34:00

监督索引号53070200356201000

 

丽江市古城区金山街道办事处部门2018年度部门决算

   第一部分  丽江市古城区金山街道办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

    无。

   第五部分  名词解释

 

第一部分  丽江市古城区金山街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

古城区金山街道办事处为区人民政府的派出机关,其主要职责为:(一)促进经济发展,增加社区居民收入。(二)强化公共服务,着力改善民生。(三)加强社会管理,维护社区稳定。(四)推进基层民生,促进社区和谐。同时完成好上级交办的其他工作。

根据上述职责,古城区金山街道设4个内设机构。分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会治安综合治理办公室。

(二)2018年度重点工作任务介绍

金山街道办事处在区委、区政府正确领导下,按照区委区政府提出的各项工作任务和目标,服从和服务于区委区政府的中心工作,落实开展基层服务型党组织建设活动,各项工作都有条不紊地开展,重点围绕社区建设、党建方面等方面开展工作。在社区建设方面,加强社区组织建设、思想政治建设、社区社会治安、美化社区环境和积极开展社区建设各项工作。党建方面重点加强党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市古城区金山街道办事处部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市古城区金山街道办事处部门2018年末实有人员编制34人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制3人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员5人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人。其中:离休1人,退休12人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市古城区金山街道办事处部门2018年度收入合计2,720.42万元。其中:财政拨款收入2,720.42万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政款收入增加1,232.20万元,增长45%,主要原因为:(1)2018年项目增多。(2)2018年行政事业人员、社区干部存在增加工资,事业人员从2018年起享受目标管理考核金。随着增资,机关事业单位养老保险、医保等社会保险单位缴纳部分增加。(3)民政方面发放待遇标准提高。

二、支出决算情况说明

丽江市古城区金山街道办事处部门2018年度支出合计2,736.96万元。其中:基本支出2,620.96万元,占总支出的95.76%;项目支出115.99万元,占总支出的4.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年支出相比,2018年度支出增加了1248.74万元,增加比例45%。其中,基本支出增加了1927.75万元,增加比例278%;项目支出减少614.02万元,增加比例528%。主要原因是人员增加,支出相应增加;项目减少,项目支出相应减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区金山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,620.96万元。与上年对比增加45%,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.93%。2018年金山街道人均支出26.80万元(包含人员工资及公用经费)。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区金山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出115.99万元。与上年对比减少614.02万元,主要原因分是项目减少。具体项目开支及开展工作情况:环境卫生提升工程运行经费,占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市古城区金山街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,716.96万元,占本年支出合计的99.27%。与上年对比增加了1228.74万元,增加比例82%,主要原因增加人员经费和交通运输支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出448.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于工资福利支出和公务车维护、会议经费及工作经费等。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于民兵工作经费支出。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出10.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于乡镇老放映员、群众体育等。  

8.社会保障和就业(类)支出277.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.2%。主要用于离退休人员、社区、村小组人员补助,民政事务管理等。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出65.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于行政事业单位医疗支出、计划生育支出。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出262.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于城区环境卫生提升等支出。

  12.农林水(类)支出151.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位、畜牧兽医、农科员和面山管理员津补贴,村级一事一议的补助,村民委员会和村党支部的补助;

  13.交通运输(类)支出1,472万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.18%。主要用于黄标车治理工作;

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出28.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市古城区金山街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为3.32万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.32万元,完成预算的55%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.32万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.32万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市古城区金山街道办事处部门2018年机关运行经费支出389.71万元。与上年对比增加了248.65万元,主要原因分析办公经费减少,委托业务费及劳务费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,丽江市古城区金山街道办事处部门资产总额1,782.09万元,其中,流动资产1,221.82万元,固定资产560.27万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加376.43万元,其中;流动资产增加329.72万元,固定资产增加46.71万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1782.09

1221.82

560.27

236.32

49

0

133.42

0

0

0.0005

0

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 通过开展财政支出绩效评价,了解金山街道各项工作开展情况及取得的效果,总结管理经验,发现管理中存在的问题。为提高资金使用效率,充分发挥财政资金使用效益,加强财政支出的规范化管理,推进项目的实施进度,科学反映项目产出水平。健全和完善项目支出和资金使用管理办法,完善预算编制,加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和改进措施等。 

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

1.财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

2.财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

    3.一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

    4.“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53070200356201111

 

 

主办:丽江市古城区人民政府版权所有  运行管理:丽江市古城区人民政府办公室  联系方式:0888-5129858
备案号:滇ICP备12003129号-1  政府网站标识码:5307020009  滇公网安备 53070202001055号   网站地图